1、“.....如公司内部员工需要暂时借阅种质量体系文件，应到质量管理部文件管理员处办理借阅和归还手续，并填写文件借阅登记表。文件的有效性控制为确保公司与质量体系有关文件的有效性能够得到控制，对版本号采用英文字母„„表示顺序修改状态用阿拉伯数字„„表示修改次数，般当文件修改页数超过四分之时，需更改换版本。质量管理部应分类收集编制全公司文件控制清单，文件清单应及时表达各种受控文件的类别名称编号版本修改状态编制部门。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页当文件更新后，相应文件控制清单每季度至少更新次。公司内所使用的质量体系受控文件，各部门不得自行复印。文件的更改质量体系的文件的更改，其更改的原因由各相关部门提出，并填写文件审批更改申请表，按公司规定审批，并交与质量管理部文件管理员。文件的更改般由其原审批部门审批，如因种原因必须指定其他部门审批时......”。

2、“.....以保证修改之适宜性。文件管理员接到更改的文件后，应更新受控原件，填写修改页，并复印更改页，按文件发放登记表交给所有的受控文件管理员或持有人换回原页，更改应保持文件的清晰和易于识别。文件的非受控副本不受修改的控制。文件作废处理作废的文件经审批之后，行政部质管部集中统销毁。对于已作废的受控文件原件，若因法律和积累经验需保留等应交由文件管理员加盖作废印章后保存。记录文件审批更改申请表修改页作业指导书清单文件发放登记表文件借阅登记表文件控制清单外来文件清单收文簿发文簿狮城怡安记录控制程序章节版本状态第页共页目的通过对记录的标定设施责任人，并在设施管理卡上登记......”。

3、“.....记录控制程序标识贮存保护检索保存期处置。质量目标及体系策划控制程序目标过程准则资源测控分析改进。管理评审控制程序各方面输入评审会评审报告改进。人力资源控制程序能力要求意识教育培训评价效果。基础设施和工作环境控制程序建筑设备基础及附加设施环境管理。服务实现策划程序新物业项目及物业质量活动策划。与顾客相关的过程控制程序广告合同标书等确定和评审。采购提供控制程序供方评定采购资料采购验证。服务提供控制程序服务项目清单标准队伍和监测及装置确认标识顾客财产防护服务计划沟通处置调度检查考核小区入住租赁装饰公约收费仓库清洁绿化保安消防工程维护便民文体档案各种有偿服务。顾客沟通与满意度测量程序计划沟通及投诉处理，测满意度数据汇报。内部审核程序内审员组年计划实施计划检查表记录不合格报告内审报告。过程和服务的监视和测量程序服务质量检查抽检考核评定物品验收......”。

4、“.....内部沟通及数据分析控制程序信息沟通汇集统计技术分析再沟通。纠正和预防措施控制程序改进体系计划纠正和预防不合格项目验证。设计和开发控制程序新服务项目的调研设计开发评审验证确认更改。文件控制程序章节版本状态第页共页目的通过对与质量体系有关的文件。特殊情况下，如公司质量体系结构发生较大变化，物业管理有重大事故发生，新的标准颁布等，必须对文件进行评审与更新，并报总经理再次批准。文件的分类编号质量管理部及其他部门负责将公司文件按以下方式统分类编号质量手册表示质量手册公司英文缩写狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页程序文件程序编号表示程序文件公司英文缩写作业指导书质量计划办法规定规程等顺序号表示文件组代码处代码部门或人员代码公司英文简称记录清单顺序号表示记录表单组代码处代码部门或人员代码公司英文简称公司文件的发文编号由狮城怡安部门代号年号顺序号组成......”。

5、“.....外加中括号。以公司名义发的文件由行政部统编号。以各管理处名义的发文，文件的编号由狮城怡安物业项目管理处代号年号顺序号，并自行编号。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页文件发文编号规则顺序号年号部门物业项目管理处代号组织名称组织名称狮城怡安年号用全称，外加中括号顺序号用三位数表示，„„部门及人员代码∶总经理，副总，管代质管部，行政部，财务部，市场部，人资部，运作部，企发部，信息部工程处，项目处客户服务组，物业事务组，工程组，行政财务组。合同标书序号合同类别代表合同公司英文简称合同类别∶服务合同标书投标合同租赁合同。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页行政文件序号行政文件公司英文简称本公司行政文件由行政部主管。文件的发放文件分为原版和受控副本非受控副本，受控副本仅限在公司内部使用，非受控副本般是为种需要提供副本给客户或公司以外的人员使用......”。

6、“.....公司确保在使用处能获得适用文件的有效版本。质量管理部文件管理员负责，将文件复印后，盖红进行控制，确保相关工作所使用有效文件，使公司的各项工作依据正确的指示进行。适用范围本程序适用范围包括质量方针质量目标质量手册程序文件三级文件等适当的适用的外来文件各种证书证明记录表单等行政文件及参考资料。定义说明三级文件∶对项具体工作进行规范的作业指导文件，包括工作标准对主观管理标准对客观管理规定规程流程检验规范及考评办法技术资料等证明证书记录表单等。外来文件∶指中央上海颁发的与公司业务相关的法规三级文件客户提供的图纸合同文书及样品也属顾客财产类。行政文件及参考资料∶行政管理及参考有效，不统编号统更改的非受控文件......”。

7、“.....各部门经理负责部门文件的控制及管理。管理者代表总经理负责审核和批准文件。程序内容文件的制定审核批准及控制。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页文件发布前得到批准，以确保文件是充分的适宜的。编制更改审核批准控制的职责表文件类别编制或更改审核批准控制部门质量手册级公司文件编委会管理者代表总经理质管部程序文件二级公司文件编委会管理者代表总经理质管部部门文件三级部门文编组成员部门经理管理者代表相关部门技术文件三级相关技术人员相关工程师部门经理相关部门行政文件三级相关人员相关人员部门经理相关部门注∶特种文件记录表单格式是随文件产生。公司行政文件经总经理副总经理批准后，由行政部负责发放管理，收发由发文簿及收文簿记录。外来文件，般由上级公司分承包方客户提供或由公司员工通过不同渠道获取，经主管领导审核认可，报管理者代表批准后......”。

8、“.....编列外来文件清单，每年次，会同有关部门核查其版本有效性。记录表单等控制，参见记录控制程序人员培训按培训计划，每年至少应对在岗员工至少进行次全面的岗位技能培训和考核。特殊工作人员资格要求及培训认真执行员工培训规定，人力资源部会同相关部门根据具体情况制定特殊岗位人员名单，报总经理批准后执行物业项目处经理及以上级别物业管理的领导档案管理电工驾驶员安全消防员等需取得国家地方授权部门相应的上岗合格证书质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训考核持证上岗。人力资源部按特殊岗位人员名单安排有关人员进行培训，合格方可上岗。转岗人员培训同，通过教育和培训，使员工意识到公司通过员工去满足客户和法律法规要求的重要性违反这些要求所造成的严重后果公司鼓励承认员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。评价所提供培训的有效性通过理论考核操作考核业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性......”。

9、“.....召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建立，以使更好制定下年度的培训计划人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，按员工绩效考核办法，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应通知相关部门及时暂停其工作，安排培训考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。人力资源控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安人力资源部负责建立保存员工培训档案，证明员工的能力。培训计划及实施每年月各部门上报人力资源部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，人力资源部于月制定下年度的年度培训计划包括培训内容对象时间考核方式等内容，报管理者代表审核，总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写员工培训档案，记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等......”。