1、“.....以活页形式装订。记录的收集归档。编制表格审核批准编号数据收集借阅归档处理检查版本修改各部门负责各自工作范围内的记录的收集整理。按门类分卷，以时间为序进行活页装订，以便于检索。需要归档的记录在移交综合办公室前由各部门保管，做到资料齐全存放有序便于查阅。以电子文档形式存在的记录由区档案局定期在计算机公文处理系统中按规定进行备份。记录的贮存和保管年限。记录贮存地点应确保整洁干净防火防盗防潮防虫蛀鼠咬防尘防高温，经常通风，防止损坏丢失。电子文档要考虑防磁防紫外线防有害气体。记录保存期限分短期三年以下长期和永久三类。具体年限在记录清单中规定。存档记录的查阅借阅。各部门工作人员查阅借阅非保密范围的存档记录须经档案管理人员同意，查阅借阅保密范围的存档记录须经综合办公室经理签字同意。外单位人员查阅记录档案需经总经理同意方可查阅。查阅借阅档案记录均须登记......”。

2、“.....对于超期或作废的归档记录，由保存部门开列清单，报管理者代表批准后销毁，按照档案销毁程序办理，并保存记录。文件文件控制程序记录记录清单版本修改环境因素的识别评价与控制程序目的对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。适用范围适于公司活动产品服务中环境因素的识别评价更新与管理。职责安监部负责组织环境因素的识别与评价工作各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作管理者代表批准重要环境因素清单。工作程序环境因素识别与评价的时机。公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。在相关法律法规变更，公司的活动产品服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的健康管理方案等与体化管理体系目标进行对比找出差距，不断改进，以确保体系的持续有效性......”。

3、“.....公司需适时调整体系目标，以达到体系持续的适宜性充分性和有效性......”。

4、“.....确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。防止使用失效或作废的文件和资料。范围本程序适用于质量环境职业健康安全管理体系所有文件和资料，包括适用的外来文件法律法规和资料的控制。职责总经理负责批准发布体化管理体系手册和程序文件管理者代表负责审核体化管理体系手册和程序文件综合办公室是体化管理体系文件的归口管理部门各部门负责相关文件的编制使用和保管。工作程序文件的分类和编号文件分为以下几类管理体系文件手册程序文件作业文件记录格式等与项目合同有关的文件项目计划书技术方案采购资料验收规范运行控制管理方案等外来文件法律法规文件国家标准行业标准及企业标准等。文件的编号管理体系文件的编号手册编号为公司名称手册发布时间程序制度文理综合办公室负责收回作废文件，经管理者代表批准后方可销毁......”。

5、“.....应加盖作废印章，并隔离存放。电子版文件的管理所有体系文件都将在公司的办公网上公布，由综合办公室负责电子版管理体系文件的管理。对各级人员要规定阅读权限。应做好电子文件的定期备份。对于要在公司内部网上发布的电子文件应注意其时效性，要保证电子版文件与纸张文件的同步，旦文件更改或换版，应及时通知有关使用部门，使其能获得最新有效版本。外来文件的管理公司的外来文件包括与公司业务相关的法律法规要求，相关的行业标准。由工程部负责识别与技术有关的外来文件种类和有效版本，将所需文件清单交综合办公室经理，由综合办公室经理安排人员采购，购回后交文件管理员登记，并列入受控文件清单。与管理有关的外来文件或法规标准由综合办公室负责识别，并列出清单，保留文本。外来文件的借阅发放管理参照由综合办公室负责执行。各使用部门应对外来文件进行妥善保管......”。

6、“.....相关文件记录控制程序质量记录受控文件清单文件发放记录表文件更改申请表文件消毁记录表版本修改记录控制程序目的为了对记录实施全面有效的控制，以提供服务过程和体系符合要求及体系有效运行的证据并追溯相关的服务或活动，通过对记录进行控制，以证实体化管理体系符合要求，为体化管理体系有效运行提供客观证据。范围适用于本公司体化管理体系中所有记录的控制。职责综合办公室负责对体化管理体系运行记录的总体控制。公司各部门负责各自职责范围内记录的填写收集整理，包括以电子文档形式存在的记录。程序记录的编码标识和填写。体系运行记录，指体系文件对各项过程活动要求的记录。体系运行记录的编号遵照文件控制程序，以编号作为记录的标识，如果不标识也不会产生混淆时，也可以不编号。记录的填写。字迹清楚，内容完整，数据正确，手续齐全不得用铅笔填写，对不涉及填写的内容空格划斜线表示不得随意更改，当填写时，在处划双线......”。

7、“.....作业文件由各相关部门负责编写。手册程序文件由管理者代表审核，总经理批准与技术相关的作业文件由各相关部门经理审核，主管副总经理批准与管理相关的作业文件由部门经理审核，行政副总经理批准。文件的发放和管理文件分为受控文件和非受控文件。受控文件目录由综合办公室提出，并填写受控文件清单，报综合办公室经理批准。受控文件加盖红色受控印章并注分发号非受控文件不加盖印章。综合办公室负责人提出质量管理体系文件的发放范围。文件管理员负责填写文件发放控制表，文件领用人签名领取，每份受控文件都有不同的分发号，以便于追溯。当文件破损严重，影响使用时......”。

8、“.....收回破损文件，更换新文件。新文件的分发号仍应沿用原文件的分发号。当文件使用者将文件丢失后，应按条办理领用手续，但必须说明丢失原因。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并在文件发放控制表上注明丢失文件的原有分发号作废。文件的更改文件需要更改时，应由文件更改提出者或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请表，并说明更改原因，对重要的更改应附有充分的证据，同时在文件修改控制表中做记录。文件更改的审核批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时应由其接替者审批，接替者须获得原审批所依据的相关资料。文件更改批准后，应由原文件制定人员负责实施更改，若原文件制定人员不在职时，则由管理者代表指定其他人员负责实施更改。体化管理体系文件，包括手册程序文件支持性文件，般情况下只进行划改或换页，当修改次数较多时可进行换版。文件更改时应注明更改标记和更改生效时间......”。

9、“.....同时收回原文件。对于非受控文件，不做更改控制。版本修改文件的作废处本公司的体化管理体系方针目标得以实现，特制定本办法。范围本程序适用于公司质量环境职业健康安全目标的管理。职责总经理负责质量环境职业健康安全目标的决策和批准。综合办公室负责组织公司目标的制定分解与检查考核安监部协助对环境职业健康安全目标的制定分解与检查考核。各部门负责制定目标的实施措施计划，并组织落实。安监部综合办公室负责各自承担的考核目标的监督检查。审核员负责质量环境职业健康安全实施结果的抽查监督。各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。工作程序体化管理体系方针是由总经理正式批准发布的与质量环境职业健康安全有关的公司总的意图与方向，是实施和改进体化管理体系的依据和动力，是质量环境职业健康安全目标制定和评审的框架，是评价体化管理体系有效性的基础......”。