1、“.....评价所采取措施的有效性。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。基础设施企业应确定，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。基础设施包括建筑物，工作场所和相关的设施。过程设备，包括硬件和软件。支持性服务如运输或通讯。工作环境本企业应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，工作环境的要求应达到如下标准工作环境应通风物品摆放应整齐有序。工作环境应有足够的照明。工作环境应保持清洁卫生。产品实现的策划目的对产品实现过程进行策划，以满足顾客及有关法律法规的要求。适用范围适用于产品实现过程的策划。职责生产厂长主管生产科归口管理相关部门配合参与。控制程序本企业策划开发产品实现所需的过程，产品实现过程的策划应与企业的其它过程的要求相致。在对产品实现进行策划时，企业应确定以下方面的适当内容产品的质量目标和要求......”。

2、“.....产品所要求的验证确认。评价防止不合格发生的措施的需求。确定并实施所需的措施。记录所采取的预防和实施措施结果，以提供预防措施符合要求和有效运行的证据，记录应保持清晰，易于识别和检索。评审所采取的预防措施。厂部生产科质管部财务部电解车间制液车间综合车间中控中化门卫保管会计出纳杂工统计卫生投料化合抽液压滤调槽守槽出槽清槽剥离抛光冲氨洗板计量机修配电抽水供应部河溪电站化工厂管理结构图配液办公室安全销售部报检程序文件企业概况化工厂位于湖南省市河溪镇，紧靠国道，交通十分便利。化工厂以生产电解金属锰为主，其前身是河溪镇新寨潭村的村办企业，直以来发展缓慢。年并购该厂后成为的下属企业，其性质为国有企业。化工厂主要从事电解金属锰的生产销售，兼营生产电解锰的原辅材料等。占地面积平方米，现有员工人，其中技术人员有人，管理人员人。工厂建有两条生产线，年产电解金属锰吨，其中出口销售多吨......”。

3、“.....年月在省商务厅取得自营进出口经营权，年通过市环境保护局环保验收。化工厂在电解锰行业中属很小的企业，如何在激烈的市场竞争中求生存求发展根据本企业的实际情况我们提出了打造中国最精致的电解锰厂。我们的质量方针就是注重细节，力求完美，小巧精致，超越期望。文件质量记录和外来文件，并负责和质量管理体系有关事宜的外部联系。审批采购物质合格供方评定选择。审批原材料设备零配件的采购计划，以及基础设施的增补维修计划工作环境的控制。主持供应部全面工作，保证生产所需供应正常。生产厂长负责全面生产管理工作，主管生产设计和开发以及生产过程控制，确保各项工作产量质量计划的完成。负责各项管理制度的具体落实到位。负责本企业的各种资源的合理分配及充分利用。负责生产数据分析纠正措施预防措施持续改进的控制。主持生产科的全面工作，保证本企业生产生活顺利进行。办公室主任负责质量管理体系所有文件及资料的编制保存管理等工作......”。

4、“.....负责行政后勤综治计生以及联系外部事宜等工作。负责员工人事档案管理人员招聘及人员培训工作。负责企业文件宣传工作。主持质管部全面工作。资源提供目的为有效实施和持续改进确定并提供资源。适用范围适用于企业从生产到服务的各个过程的资源提供。职责人力资源由办公室主管生产基础设施维修增补由副总经理主管，生产设备工作环境由生产厂长主管，其他相关部门配合参与。控制要求企业为实施保持和改进的各个过程有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。化工厂年月日质量方针质量方针方针内容，注重细节，力求完美，小巧精致，超越期望方针解释细节决定成败，本企业的所有生产活动都要注重细节，每个细节都要力求完美。用细节的完美打造个小巧精致的电解锰企业，用精致来超越顾客的期望值。质量目标产品电解锰中合格率，产品出厂合格率，合同履约率，顾客满意率......”。

5、“.....相互关系及内部沟通方式，以确保质量管理体系有效运作。适用范围适用于本企业与产品质量有关的部门和人员。职责总经理主管副总经理协管办公室归口管理相关部门配合参与。控制要求职责和权限质量管理机构图见附录主要岗位职责总经理负责本企业的总体规划及发展方向。制定和发布本企业的质量方针和质量目标。主持建立质量管理体系，配置所需资源，确保内部沟通。批准质量手册和质量计划。审批质量管理组织机构设置，任命各部门负责人。审批产供销的合同及资金流动。主持销售部的全面工作，对产品质量合同负责。副总经理协助总经理组织建立，实施和改进质量管理体系。监督质量管理体系运行情况和持续改进需求。组织编制质量策划和质量计划。审核质量手册，批准程序文件管理效性并予以记录，企业应对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和检验结果的记录应予保持......”。

6、“.....过程的监视和测量目的保证质量管理体系过程处于受控状态。适用范围适用于质量管理体系过程的监视和测量。职责生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。控制要求本企业采用管理评审统计分析方针目标考核日常监督检查等适宜的方法，对质量管理体系过程进行监视，并在可行时进行测量。这些方法应能证实过程达到所策划结果的能力。当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。产品的监视和测量目的保证在产品实现及产品放行过程中产品的质量处于受控状态。适用范围适用于产品实现过程中产品的质量检测及产品的放行。职责生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。控制要求本企业监视和测量产品的特性，以验证采购产品中间产品和成品的要求得到满足。对产品的特性的监视和测量进行策划，依据策划结果，在产品实现过程中的适当阶段实施监视和测量......”。

7、“.....并确保质量记录的标识贮存保护检索保存期限和处置得到控制。记录应表明负责产品放行的授权者。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有规定活动均圆满完成之前，管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。这些数据包括来自监视和测量结果及其它相关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息。顾客满意。与产品要求的符合性。过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。供方信息。改进目的通过持续改进确保产品质量，实现顾客满意。适用范围适用于质量管理体系运行中的持续改进。职责副总经理主管，质管部归口管理，相关部门配合参与。控制要求持续改进。本企业通过利用质量方针质量目标审核结果纠正和预防措施以及管理评审来促进质量管理体系有效性的持续改进。纠正措施本企业采取纠正措施。消除不合格产生的原因，以防止不合格再发生......”。

8、“.....编制纠正措施控制程序，以规定。评审不合格包括顾客投诉。确定不合格的原因。评价确保不合格不再发生的措施的需求。确定和实施所需采取的纠正措施。记录所采取的纠正措施及其实施结果，以提供纠正措施符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。评审所采取的纠正措施。预防措施企业应确定预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。编制预防措施控制程序，以规定识别潜在的不合格极其原因不得放行产品和交付服务。不合格品的控制目的对不合格品进行控制，以防不合格品未经处置而使用或交付。适用范围适用于原材料中间产品成品包装和成品的不合格控制。职责副总经理主管，生产厂长协管，质管部归口管理，相关部门配合参与。控制要求本企业确保不符合要求的产品得到识别并予以控制，以防止其非预期使用和交付......”。

9、“.....本企业对不合格品采取以下措施采取返工返修降级等措施，消除发现的不合格。经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，方可让步使用或放行。采取措施，防止不合格品原预期的使用或应用。保持不合格的性质和随后采取的任何措施的记录，包括批准的让步记录。在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。当在交付后或开始使用以后才发现产品不合格时，组织应对不合格所造成的后果采取适当的措施。如调换降级让步处理召回等。所产生的记录按质量记录控制程序进行控制。数据分析目的为质量管理体系的实施保持和持续改进其有效性提供依据。适用范围适用于质量体系运行过程中对各种信息数据记录的收集整理和分析，包括统计技术的应用。职责生产厂长主管，生产科归口管理，各部门配合参与。控制要求本企业应确定收集和分析适当的数据，以正式质量输出形式应适合于本企业的运作方式。与顾客有关的过程目的根据顾客和法律法规的要求......”。