1、“.....加盖作 废印章，确保防止作废文件的非预期使用。 因为种原因需保留的任何已作废的文件，资料管理员应进行适当的标识， 可加盖保留印章。 对需销毁的作废文件，由资料管理员填写文件销毁申请单，经总经理批准 后，由经理负责销毁。 文件的借阅复制 湖南涟钢建设有限公司压力管道安编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 装程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和记录借阅复制记录， 由办公室认可后，由管理者代表批准向资料管理员借阅复制。复制的受控文件必 须由资料管理员登记复制份数。 技术文件的控制 技术文件由质安部收集组织编写整理审核由总工批准，由资料管 理员备案。 技术文件的发放同质安部审核，总工批准，质安部备案并发放。 外来文件的控制 收到外来文件的部门......”。

2、“.....控制分 发以确保其有效。 办公室负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料管理员统 编号分发到相关部门使用，并收回旧的文件。 办公室及各部门要把外来受控文件填入受控文件清单。 未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。 质量记录是种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按质量 记录控制程序执行。 公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员 执行相关访问权限，办公室负责设置。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装编号 程序文件 第版第次修改 文件控制程序第页共页 相关文件 质量手册 记录控制程序 质量记录 文件发放登记表 文件和记录借阅复制记录 受控文件目录 文件更改申请单 文件销毁申请单 材料代用必须通过原设计部门的同意，并取 得书面文件后方可代用......”。

3、“..... 代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案， 并下复印件至项目部相关责任人员......”。

4、“.....确保质量 管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效......”。

5、“..... 范围 适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。 职责 总经理负责批准发布质量手册。 管理者代表负责审核质量手册批准程序文件作业指导书管理制度。 各部门负责人及各责任师负责件进行组织评审，由总工批准方可修改外来文件 由总经理组织评审，经各相关部门负责人批准方可修改。 文件以编号为标识。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 受控文件凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有 受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 文件的更改 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审 核，报总经理批准后组织更改。填写文件更改通知单并记录到文件前的修改 记录上。 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单......”。

6、“.....再由各主管部门组织更改。 所有要更改的原文件应由资料管理员收回，与该文件更改的相关记录 并交办公室，以确保有效文件的统性。 文件的修改可采用划改换页或换版的形式进行，需进行以 上修改时由相关部门下发文件更改通知单如质量手册程序文件管理制度作 业指导书经修改前文件的初版为，修改后的版本依次标识为„，修改次数 以条目为准，局部划改可不作统计，文件经条目更改时，应予换版，程序文件可 以在特殊情况下进行单个文件换版，原版文件加盖作废印章，需保留的再加盖 保留印章。 文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使 更改有效。 文件的领用。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安 装程序文件 编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 文件领用者应填写文件发放登记表......”。

7、“..... 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料管理员收回旧文件因 丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 文件的保存作废与销毁 文件的保存 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方对于 电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。 对于各部门使用的受控文件，应到资料管理员处填写审核程序文件作业指导书。 各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制使用和管理。 办公室负责对文件的管理工作。 资料管理员负责文件和资料的日常管理工作。 程序 文件的分类质量管理体系文件技术文件外来文件。 质量管理体系文件包括质量手册程序文件管理制度作业指导书。 技术文件包括图纸各项计划报告卷宗施工组织设计施工记 录竣工资料合同文件决算资料等......”。

8、“..... 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装 程序文件 编号 第版第次修改 文件控制程序第页共页 文件的编号 质量手册 年号 压力管道质量手册的缩写代号 本公司代号湖南涟钢建设有限公司 程序文件 年号 流水号 压力管道程序文件的缩写代号 本公司代号 工艺指导书 年号 流水号 压力管道工艺文件的缩写代号 本公司代号 记录 流水号 本公司代号 外来文件编号外来文件可直接采用其原有编号。 发放编号 年号 流水号 外来文件代号 文件的编写审核批准发放评审标识。 质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布， 由办公室登记发放。 程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经管理者 代表审核......”。

9、“.....由办公室登记发放。 技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。 办公室应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的 发放回收过程中，由资料管理员填写文件发放登记表。 在文件实施过程中，由于各种原因发生变化时例如公司组织结构工作流 程和适用法律法规发生变化时，质量管理体系文件的变更，由管理者代表对原文 件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理总工对更改文件再批准方可修改 技术文件的变更由工程部对原文部门，同意，进行修改。 对外来设计质安部会同相关责任师进行图纸会审，是否符合特 种设备安全技术规范施工规范标准。 程序 质安部负责对设计文件的接受。 招集各专业责任师对设计文件的会审。 各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范标准，列出 各自的意见，是否满足对产品的各种要求。 与工程规范标准有不符的设计......”。