1、“..... 证书复印件由办公室存档份。 资料及文件管理 职工培训考核过程中形成的表格记录等资料及文件，由实施培训 考核 管理工作的职能部门办公室存档。 培训的有效性评估 培训结束后，办公室负责组织各部门负责人培训老师参加年度培 训工作 会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。 评估采用百分制。办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调 整分值，征求部门意见综合评估，获得每培训项目的评估分值，填写在培训 记录，根据单项分值及总分值分别采取编制教材更换教师重新培训 食品有限公司编号 制度汇编版次 人力资源管理制度页码 强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划......”。

2、“.....识别并管理为实现产品 符合性所需的工作环境中人和物的因素。 范围 对所需设施如工作场所硬件和软件工具和食品原料支持性服务如 通迅 运输设施等的控制对工作环境中人和物的因素，进行控制。 相关文件 记录控制程序 职责 生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境 进行控制。 办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。 生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制。 使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养......”。

3、“.....以确定这些更改是否会影响已 经批准的设计验证结果。重大设计更改要按本程序和条款的要求重新进 行验证和确认。 设计文件的管理 食品有限公司编号 制度汇编版次 设计和开发管理制度页码 序号标题文件编号页码 管理评审管理制度 人力资源管理制度 基础设施和工作环境管理制度 与顾客有关的管理制度 设计开发管理制度 采购过程管理制度 标识和可追溯性管理制度 顾客财产管理制度 产品防护管理制度 测量和监控装置管理制度 顾客满意度调查管理制度 产品过程监视测量管理制度 数据收集和分析管理制度 岗位任职要求 岗位人员授权书 机械食品原料管理制度 原材料检验制度 产品检验制度 质量目标分解表 食品有限公司编号 制度汇编版次 目录页码 目的 对现有的质量体系能否达到规定的质量方针和目标......”。

4、“.....并进行综合性评价，确保体系持续的适宜性和有效性，使体系处于受控状 态。 范围 适用于本公司的管理评审活动。 相关文件 质量手册 质量记录控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 职责 公司总经理主持管理评审活动，并对质量体系运行的情况作出评价。 管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，并监督评审纠正措 施的 落实。 办公室是管理评审的主控部门，负责管理评审计划的制定发放管理 评审 信息的收集。 各参评部门，负责准备相关的质量体系运行资料，并负责落实实施评审 后的 纠正措施和预防措施。 工作程序 管理评审计划 由办公室依据总经理提出的要求，编制管理评审计划。由管理者代表 审核，总经理批准后，在评审前周通知参评单位，填写管理评审通知单......”。

5、“.....以保证其工作能满足质量及 相应规定的要求。 范围 对质量有关的人员进行考评培训，包括临时雇用的人员，必要时还包括供 方人员。 相关文件 质量手册质量记录控制程序 职责 办公室作为培训的主控部门，根据需求员工进行考评培训，编制公司 年度职工培训计划及实施，并制定各部门的岗位任职要求，经总经理批 准作 为考评培训依据。 各部门负责归口管理并且完成后与质量有关人员的培训与考核。 工作程序 员工考评与选用 公司的岗位任职要求为公司人员的选择和考评的主要依据，由 食品有限公司编号 制度汇编版次 人力资源管理制度页码 办公室 组织实施并填写岗位人员能力意识评测表。 培训计划年初办公室根据公司发展需要，为促进公司人力资源素质的 提高， 培养支优秀的人才队伍......”。

6、“.....经总经理 批准 后下发。 培训目的 使管理人员熟知公司质量手册程序文件的内容，具备保证 体系运 行的知识和经验。公司的岗位任职要求为公司人员选择安排和考评 的主要 依据。 使专业人员掌握体系运行方面的知识和经验，能够推广应用新工 艺新技 术新材料熟悉各类规范规程标准。 使操作工人熟知与本岗位有关的工艺标准，操作规程和作业指导书。 培训的实施 由办公室对各类培训的内容方法教师教材参加人员经费 和时间 等进行规划和安排。 负责组织培训的职能部门，应填写职工培训办班申请表，报办 公室批 准后组织实施。 考核发证。 培训工作与各类人员的考核提升调动等紧密结合起来，以提高 食品有限公司编号 程序文件版次 人力资源控制程序页码 其参与 培训的积极性，建立起培训考核上岗或下岗再培训的动态管理 机制。 由负责培训的职能部门实施考核......”。

7、“.....对经培训 考核达不到要求的人员应重新培训，经两次培训考核仍不合格的人员应予 以调 整。 特殊 制度汇编版次 管理评审管理制度页码 管理评审每年间隔不超过个月进行次，当公司机构有重大变动， 出现质量事故或顾客投诉时，可增加管理评审频次。 评审内容 公司质量方针，目标实现情况 体系运行情况与标准的符合程度 组织结构职责分配人员和资源的配备情况 顾客投诉情况 合同履行情况 食品产品开发生产销售和服务情况。 管理评审的准备 管理评审输入信息的收集 各参加评审的部门，根据本身的职责，收集评审需输入的信息，经分析 整理 后在评审会上发言......”。

8、“..... 管理评审输出 质量管理体系持续改进的方法要求 在产品质量功能上的改进方法要求 明确现在未来的资源人才物信息需求。 食品有限公司编号 制度汇编版次 管理评审管理制度页码 实施评审 评审方案经总经理批准后，各参评部门对有关问题提出意见。办公 室填写 管理评审记录，最后由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性有效 性评价。 管理评审应提出相应的纠正和预防措施。 管理评审结果 报告结束后日内由办公室依据评审结果填写管理评审报告， 经管 理者代表审核后报总经理批准后发放到参评部门。 管理评审报告中提出的不合格，应采取的纠正和预防措施或改进意 见，由 各责任部门制定相应的措施，报办公室，经管理者代表审核，总经理批准 后遵照 实施。 纠正和预防措施的实施情况由办公室验证实施的效果......”。

9、“.....保存期三年。 记录表格 管理评审计划 管理评审通知 管理评审报告 管理评审记录 食品有限公司编号 制度汇编版次 管理评审管理制度页码部负责审核项目设计开发总体策划，负责批准设计开发方案设计开发 计划书设计开发评审设计开发验证报告。 供应部负责所需物资的采购生产部负责产品的试制与生产。 销售部负责市场调研与分析，提供市场信息及产品发展动向。负责提交顾客 对产品使用情况的报告。 程序 设计和开发的策划 生产部根据顾客技术协议合同质量计划的要求，确定进行食品产品 产品设计和开发的项目人员，负责人具体落实设计任务，组织项目成员对产品的 设计和开发进行策划，并编制相应的设计和开发计划书。 设计和开发计划的内容主要包括 设计和开发的阶段划分 设计和开发的总体进度计划......”。