1、“.....且便于存取查阅。 工厂应至少保存下述质量记录 采购物资检验验证记录 例行和确认检验记录 选定型式试验记录 检验和测试设备校准记录 检验和测试设备功能检查记录 顾客投诉及纠正措施记录 对不合格品采取措施的记录 内部质量审核记录 标志使用情况的记录 程序文件文件编号 文件名称质量记录控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。 上述质量记录的保存时间应不少于两年。 处理 质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见质量记录览表，超过 期限的，经总经理批准后统销毁，并填写质量记录销毁清单。 相关文件 文件资料控制程序 质量记录 质量记录览表 质量记录销毁清单 程序文件文件编号 文件名称供应商评审管理控制程序发布日期 版本号修订状态文件页码第页，共页......”。

2、“.....共页......”。

3、“.....共页。 目的 对与质量保证能力要求相及时地 将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文件。 文 件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。 文件发放应作好登记。 文件管理员必须做好文件的发放记录，根据发放范围填写文件 发放回收登记表，同时领用者应签字。 程序文件文件编号文件名称文件和资料控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 文件的更改 各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件管理员。 文件管理员书面汇报 总经理批准后，方可对文件实施更改，并在文件更改审批表上写明修订内容，交总经理 重新批准后给予发放使用。 其他人员不能私自更改文件。 文件的使用管理 所有场所都必须使用相应文件的有效版本......”。

4、“.....保持文件的 清晰，易于识别。 需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，并标上作废保留字样， 以防误用。 外来文件的控制 各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳入文件控制的应按 条规定要求控制。 相关文件 质量记录控制程序 质量记录 文件控制清单 文件发放回收登记表 文件更改审批表 程序文件文件编号 文件名称质量记录控制程序发布日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 修订 状态修改内容修改日期批准生效日期 无 编写杨创华 日期 审核 日期 批准 日期 发放 范围 总经理质量负责人文件管理采购 销售生产质检仓管 程序文件文件编号文件名称质量记录控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 目的 通过规范质量记录的管理，客观真实准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情 况，为质量的符合性及质量体系的关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态......”。

5、“..... 使用范围 本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。 职责 文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作 生产主管负责样品和图纸的控制工作 各部门配合做好文件的控制工作。 控制程序 文件和资料控制流程 内部文件 外部文件 程序文件文件编号 文件名称文件和资料控制程序生效日期 组织编制审核批准 废置处理 使用管理分发接收 补充修改 登记编号审核批准分发接收使用管理版本号修订状态文件页码第页，共页。 文件资料分类 内部文件资料 管理性文件和资料包括质量手册程序文件和质量计划质量记录等。 技术性文件和资料包括图纸工艺文件检验指导书产品标准操作规程等。 外部文件资料 对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准行业标准指导加工及检验的文件和 资料......”。

6、“.....共页。 作业指导文件编号 作业指导工序号 作业指导流水 作业指导书文件代号 质量记录编号 质量记录表单流水号 质量记录部门代号 代表记录表格代号 各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定 和规范的要求。 文件审批 所有文件发布前均由总经理审批。 审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。 文件的发放 文件管理员对所发放的文件资料进行编号标识盖受控章后发放，并准确区，仓库管理员通知质检主管进行检验测量。 质检主管接到检验测量通知后，按照检验卡片技术标准和合同规定进行检验测量，并 做好进货检验报告单。 当产品不合格时，按不合格品控制程序执行。 未经检验的关键元器件和材料不准放行......”。

7、“.....其内容包括 关键元器件和材料的名称型号及规格 检验项目技术要求检验方法 检验频次等 关键元器件和材料的定期确认检验规程由总经理批准后实施。 定期确认检验的实施 质检主管按照批准的关键元器件和材料定期确认检验规程对合格供应商所提供 的关键元器件和材料进行定期确认检验，并作好检验记录。 当定期确认检验不合格时，按照供应商评审管理控制程序执行。 程序文件文件编号 文件名称进货检验和试验控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。 因本公司不具备定期确认检验的仪器，由合格供应商出具检验报告，公司质检主管对 其进行验收。 对所有关键元器件和材料的检验和定期确认检验记录包括供应商提供的合格证明及有 关检验数据应按质量记录控制程序由质检主管统存放和归档......”。

8、“.....共页。 修订 状态修改内容修改日期批准生效日期 无 编写杨创华 日期 审核 日期 批准 日期 发放 范围 总经理质量负责人文件管理采购 司生产过程无特殊工序。 特殊工序指的是 工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施 破坏性测量才能得出结果 工序对最终产品的安全质量，主要性能有重大影响。 对特殊工序，须按如下步骤控制 人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗 生产设备须进行鉴定，应合格 对生产工艺过程进行鉴定，应合格 ④对鉴定合格后，按条件试产，试产产品进行质量检验，应合格 鉴定结果记经质量负责人审核，总经理审批 当品种变更或工艺参改变或设备更新时，该工序需重新鉴定。 生产环境控制 由文件管理员协助生产主管对生产环境控制检查......”。

9、“..... 生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通。 工位器具工具箱工作台在制品周转筐等均需按规定摆放。 每班生产结束后操作工应关机，并对工作台进行清扫整理，保持整洁。 在工作场所内，不得乱贴乱涂乱挂，墙上图表标语应排列整齐，内容适时。 在作业现场不得穿拖鞋，不得随地吐痰，不得乱倒垃圾。 零部件工序产品备品备料摆放整齐有序，不得乱堆乱放。 易燃易爆有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识，消防设备齐全。 程序文件文件编号 文件名称生产过程控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 车间工作场所内不能私自拉设电线。 生产过程控制所形成的记录按质量记录控制程序的要求执行......”。