1、“.....依据店管部对各 单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。 第三条各店日常经营需求计划 各店根据每天的经营情况物品日常消耗情况库存情况向店管部报送每天 的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料次性消耗物品等。 第四条采购申请的提出及审批权限 采购申请应注明物品的名称数量需求日期参考价格用途技术要求 供应厂商参考交货期送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提 出 工程项目所需公司采购的材料设备等，由项目负责人根 据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采 购清单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权 人审核后，报开发副总审批 二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括外协产 品包装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要 求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后......”。

2、“.....由公司主管领导 审批 四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资采购执行过程中，采购部应按询价订购交货三个阶段负责对采购作 业制定进度计划并进行进度控制。如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原 因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。 二采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处 理有关质量问题的解决退换货索赔等事宜。 三外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品 质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督......”。

3、“..... 规范采购工作，保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特 制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品。 手应商生产工艺和产品质 量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协 产品使用过程的质量监督和质量问题的处理参与对供应商的甄 选参与对采购价格的审核。 三采购部负责制定采购计划及采购活动的具体实施对所 采购物品及外协产品的市场行情供应商情况进行跟踪调查......”。

4、“..... 四监事处负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划 签订采购合同质量验收和结帐付款等采购过程每环节的监控。 五财务部负责对采购计划及采购预算的审核采购物品及 外协产品付款凭证的审核。 采购计划 第条采购计划制订的依据 采购计划应根据经营计划由店管部汇总的各店日常经营需求计划各部门 的采购申请年度预算库存情况公司资金供应情况等确定，对经营急需物品， 应优先考虑。 第二条采购计划种类 根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划月度采购计划及日采购计划。 年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进 行充分的分析和收集的基础上......”。

5、“..... 二月度采购适用人员采购部店管部单店中心厨房财务部综合办监察办等涉 及公司采购业务的所有员工。 手册管理方法 由采购部负责组织每年次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部中心厨房财务部综合办 监事处店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签 订保密协议。 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发 放回收管理与手册管理相同。 手册每年更新次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章采购组织 公司采购管理实行集中统采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单 独进行采购......”。

6、“.....负责将采购物品及外协产品 在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。 二店管部负责根据各店的需求计划库存情况等填写物品 采购申请负责采购物品及外协产品的验收存储与发放负责对 采购物品及外协产品的质量检测，负责对供话或电子邮件与供应商联 系，问清情况如收到询价资料与否。 四在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容技术要求规范 等作进步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作 出适当报价。 五同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采 购询价比价台帐......”。

7、“.....并有综合分析 说明和比价依据。 第九条询价资料的整理 采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报 价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理 收到的询价资料备查。 二若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在 请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理使用部门或请购部门同意并备 案。 三采购员应确定个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判轮 及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商 用以成本细分的方式再次报价。 第十条采购价格平台的建立 采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理 出套完整的价格平台采购价格平台，并根据情况随时更新，充实，以备相关 人员选用......”。

8、“..... 由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审 批并签署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草 监察部负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见 后呈公司总经理批准加盖公司合同专用章。 签字盖章生效的采购合同应分送财务部验收单位监事处等存 档备查。 第十三条交货及验收 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货进行 稽催与协调，确保能如期交货。无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部 门并列入重点催办项目。 二交货时般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。特殊物 品由使用单位质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收......”。

9、“..... 应立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管 员验货后方可办理入库手续。 三供应商直接配送到单店或加工现场的物品，由供应商根据采购部发出 的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单 或采购申请单所列内容致，并及时将验收单送交采购部财务部办理记帐付款 手续。 第十四条进度控制与事务联系 材料设备名称 二规格型号 三主要技术指标 四价格区间 五厂家或供应商 六索引。 第十条采购价格核准 招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量服务标准付款方 式送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导 或公司总经理决定。 二供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内， 由采购部经理核准超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少......”。