1、“.....存在非法 入侵的风险。 行政部在该围墙处增加 照明及红外感应 装置 验收合格 张安全 人员安 全 有部分新员工入职 个月仍未参加反恐培 训。 人事部规定每月第二个 星期对上月度 入职的新员工进 行培训 验收合格 年 培 训已执行。 张安全 电脑安 全 部分职员离职个月 后，其用户名及密码 仍被其他职员使用......”。

2、“.....避免人名 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务 公司任命物流及货仓部经理主任编者注填写职务，避免人名 负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理 公司任命行政部保安队长编者注填写职务......”。

3、“..... 外部第方第二方的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或 改善预防计划的参照。 由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的 改善预防计划，并监督改善预防计划的执行。 记录 反恐审核记录及改善预防计划反恐审核记录及改善预防计划 审核类型内部通知审核内部突击审核外部审核 离开工厂时必须 使用高安全封条......”。

4、“.....反恐总则 反恐政策 本公司制定及运行反恐体系，以确保本公司在产品生产储存运 输过程中，及与本公司相关的供应商承包商访客的人员出入，产品的产品生 产储存运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的海关贸易伙伴 反恐的安全指导标准。 反恐组织架构及职责简述 公司任命体系部经理主任编者注填写职务，避免人名 负责公司内部反恐体系的全面管理及监督 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防 负责向外部相关方政府海关及客户报告反恐事件 公司任命行政人事部经理主任编者注填写职务......”。

5、“.....并将其张贴于敏感岗位主要显眼处 或公告栏中，并由值岗保安员或管理人员负责检查是否有非授权 人员进入预期及敏感岗位区域。 由行政人事部负责按员工访客识别标准制作相应岗位员工 的厂证。 当员工厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情况并为其补 办相应厂证......”。

6、“.....若遗失物品还包括门禁卡锁锁匙 时，行政人事部还须取消其门禁卡锁锁匙时的有效性，并记录 于厂证门禁卡锁锁匙遗失记录。 当员工离职时......”。

7、“.....若员工离职时 包括自离的情况无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失 情况通知保安人员及或电脑部工作人员......”。

8、“.....更改集装箱货物及其车辆 封条流程图......”。

9、“.....无任何异常 张货仓部成品装卸工 王生产部包装车间主管车间锁匙 车辆停放 生产装配包装安全 电脑安全 船务信息控制锁锁匙已更换 王小波生产部 李小刀生产部 黄中会计部原门禁卡已禁用 手册 反恐总则 人员安全 员工筛选 识别系统 教育培训意识 实体安全 厂区安全 边界安全 内外部照明 保安 出入控制访客控制 货物出入 车辆停放 生产装配包装安全 电脑安全 船务信息控制 储运安全 船务装运 承包商控制 ......”。