1、“..... 所涉及的部门范围 财务部门法律事务部门审计部门纪检监察部门网络规划部 门建设部门采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二目标 设备采购及项目招标行为规范过程公开竞争公平裁决公正， 符合公司管理制度国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三风险 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔项目 停滞或政府处罚......”。

2、“.....由采购部门建设部门会同相关部门及单位负责制 作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标 代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的 工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务 部门对相关法律文件的合法合规性进行审核......”。

3、“.....上述相关部门或者单 位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授 权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相 关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性 质的不同，由相应的权限机构进行审批。 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格......”。

4、“.....被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。招标及合同管理业务流程 招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。 邀请招标 采用邀请招标方式的项目，采购部门项目管理部门建设单位根据以 往同类型项目实施记录业务部门推荐技术交流等资料确定有资 格的物资供应商施工单位设计单位或者监理单位范围地市分公 司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围 的，由地市分公司按前述流程处理......”。

5、“.....物 资供应商施工单位设计单位或者监理单位的范围由相关部门负 责人审批通过后，视项目金额和性质的不同分别由不同权限机构进 行审批。审批通过后，采购部门建设部门向有资格的物资供应商 施工单的权限机构进行审批。 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明......”。

6、“.....没有确定选型范围 的，由地市分公司按前述流程处理，上交相关部门负责人审工单位设计单位或者监理单位不少于规定数量发出邀请书和 招标文件，展开招标工作。 采购部门项目管理部门建设单位将有资格的物资供应商施工单 位设计单位或者监理单位信息汇总并建立资料的项目，招标文件应按规定通过网上抽取相关专 家进行审查。审查完成通过后，在规定媒体上发布......”。

7、“..... 招标及合同管理业务流程 进行投标人有利害关系的人不应担任评标委员会委员评标委员会组 成人员名单在中标结果确定之前应当保密。 物资供应商施工单位设计单位或者监理单位投标后，由评标委 员会按照有关规定进行开标，并记录由评标委员会 全体成员签字。评标报告报由采购部门项目管理部门建设单位负责 人和主管副总或其授权人审阅。主管副总或其授权人员在推荐的备 选单位范围中确定中标厂家。根据项目性质和金额的差异......”。

8、“..... 如果是通过招标选定物资供应商施工单位设计单位或者监理单 位的，由采购部门项目管理部门建设单位按照招标文件的技术规范 书和商务规范书拟定合同初稿。 招标及合单位编制 合同审批表，采购部门项目管理部门建设单位法律事务部门和财 务部门负责人或者授权人员在合同审批表上签字，并视项目金额和 性质的不同分别由不同权限机构进行审批。审批通过后，由采购部 工作和采购合同的签订中确定设备价格起指导和参考的作用......”。

9、“.....审计部门和纪检监察部门应该不同 程度地参与合同签订的谈判和签订工作。招标及合同管理业务流程 六业务流程图表 控制点监督检查方法流程图 招标流程 编制招标文件 招标文件由法律事务部门 对相关法律文件的合法合规性 进行审核，采购部门项目管理 部门建设单位负责人或其授 权人审批招标文件。 检查法律事务部门对相关 法律文件的合法合规性的审核 意见......”。