1、“.....包括征用采购操作，仓储检验支付结算，根据中国内部会计控制标准，采购和付款试行，企业应加强至少以下控制点控制。购买提出了商品和服务需要部分开始采购，公司可以不同需要开发个系统请求。生产和操作都需要更多原材料零部件和其他物品，使用部门预算即将出版生产订单等填补由采购部门需求财务部业务部门员工参与征用审计，企业主管授权采购审批。请购买个单式三倍，表明征用办公室......”。

2、“.....重要请购买商品或服务应当接受决策示范和专项审批程序职业明星项目需要，通常由用户根据实际需要直接而无需通过采购部门签署或批准。然而，用户通常在请求来解释目和用途征用使用部门负责人批准，和金融部门同意，支付采购部门进行采购，迫切需要开发个特殊要求买个特殊批准过程特殊原因需要取消征用应用程序，原始请求购买部门应当通知采购部门停止采购，采购部门应该在原始请求印有撤回邮票......”。

3、“.....调查为了确保个透明定价机制，企业应该树立个合理调查过程，把注意集中在相关信息供应商。控制措施定期了解基本信息提供者，如产品价格，质量，交货条件信誉服务和供应商设备状态技术能力和财务状况等，为了提供可靠信息，企业购买决定对潜在供应商应在质量技术财务状况可行性调查和重要采购商品，大部分应该建立采购技术和其他部门参与质量比奇偶校验系统，考虑到价格，质量，交货条件......”。

4、“.....边以满足质量交货时间所要求情况下，在个开放态度，招标将不会把价格作为唯因素零碎采购商品，由于低购买价格不高，使用上述采购成本过高，般授权提供直接采购，但也应该由独立随机暗访多到人事制度在上述因素决定目标价格，并咨询了相关供应商为了达到最好价格。采购调查过程完成后，采购部门被要求做出以下决定根据资产存储，确定采购货物数量和批处理根据调查控制系统......”。

5、“.....合同采购部门应当及时与供应商签署了项合同，该合同必须依照采购权威各级授权人批准。合同式三跨供应商交货要求，只手从托管采购部门负责执行合同，合同金融部门监督实施。小数量些购买，都不是频繁购买物品，你可以不签合同和直接购买，为了简化程序，加快购买率......”。

6、“.....订单元素必须设计完成，通常式三，连续编号。接受验收官在订单合同和其他文件采购货物品种规格质量和其他相关内容检查。检查人员分，说了或测量项目数量和其他手段来验证正确性。在种程度上，为产品质量在检验。经验，项目收集接受条目，根据成员单验收。接受个检查并接受托管官员在数量和质量物理和填补存储列表，并指定供应商名称收据日期商品名称数量质量等等。仓储酉三......”。

7、“.....处理结算个联合返回采购部门与购买和销售合同，请求后感应备案检查。支付金融部门发票，船运订单，接受订单，存储，和其他相关文件个考试，和合同和解，批准公司授权处理结算提供商。付款期满后及时支付为了保持良好商业信贷。采购需要预付或定金应当支付只有在适当授权，并且必须从供应商处收到相关笔记。对于企业采用信贷购买物品，从而形成了债务结算业务也必须加强控制......”。

8、“.....如果被发现，它应该和解及时识别起因明确职责，根据有关规定，确保账目双方在线根据事先商定项条件都和及时清算债务，拖欠付款，根据相关证书，登记帐簿。更普遍是，设定目标预算计划和其他期望建立标准，对控制。要保持控制本身存在场演出或事务状态在什么是期望，允许或接受。建在个过程控制是内部性质......”。

9、“.....如社会环境影响员工行为，必要信息，在控制，政策和程序。内部控制结构是种计划如何决定内部控制由这些元素。公司治理概念也严重依赖于内部控制必要性。内部控制帮助确保所设计过程操作风险，风险反应治疗在风险管理执行。此外，我们需要到位情况下保证上述程序将履行意向正确态度完整性和能力培养，而监测被管理者。个控制目标为应付帐款功能可以表示支付授权产品和服务只接受。这是个有效目标......”。