1、“.....法人卡和操作员卡每两年交中国电子口岸数据中心负责数字证书的更新工作。电子口岸法人卡原则上由其授权人保管，为安全起见，操作员卡需保持两张。张由报关经理保管，另张由供应链总监保管备用。除非总经理特别批准，不得申请新的操作员报关单证的管理规范报关单证件包括进出口报关单集中报关单原始报关资料商检通关单合同手册等海关规范性文件。报关员负责其建档和保管。报关原始资料及货物进出口报关单证保管期限应不少于年。所有报关资料均属于保密资料，相关人员应确保文件准确完整合法防止被偷换丢失或包含信息。当发现相关资料被恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。设备报关单及设备手册需长期保存。相关文件无使用表单无第十三章审核管理控制程序第章内部审核控制程序目的为明确反恐体系的内部审核事项......”。

2、“.....以持续改进。范围本程序适用于全厂范围。职责档案科主导公司内部审核。安全主任对反恐体系审核负责。内容审核策划制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。内审频次正常情况下每审次两次内审间隔不应超过个月，每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大组织机构管理体系发生重大变化有关法律法规及其他外部要求变更。内部质量环境审核的依据公司反恐体系文件相关法律法规要求等。客户及相关方的要求。审核的准备管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责审核组长策划并编制内审计划，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作内审计划经管理者代表批准后提前周通知受审核部门内审实施首次会议由审核组长主持......”。

3、“.....现场审核审核员根据内审计划，通过询问观察现场和检查质量记录资料文件等方式进行审核，并做好记录内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。末次会议参加人员领导层内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在会议签到表上签到，审核组长主持会议会议内容审核组长重申审核目的，宣读不符合项报告及内审报告并分发到各有关部门。纠正措施及跟踪验证责任部门对不符合项报告中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果......”。

4、“.....更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。范围本程序适用于全公司及供应商。职责档案科实施公司自我突击审核。安全主任对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。内容突击审核准备由档案科人员在突击审核前周确定突击审核部门，形成此部门的检查表主要是将反恐文件中的内容形成检查表。由档案科负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组不宜超过人，也可由档案科单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。突击审核由档案科自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。实施突击审核审核方法有查阅记录询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。审核内容根据检查表形式逐条对实际情况进行是否判断。其他审核情况参照内审管理程序。审核结果审核组人员将审核结果计算成以分为满分的分数审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议......”。

5、“.....并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写纠正预防措施报告提出整改措施。如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及副总经理批准。在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。突击审核频率为每年次，形成突击审核报告存档。供应商突击审核每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受次我方突击审核。突击审核小组由安全主任及行政部人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的......”。

6、“.....此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方切合作。对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。每年至少需对供应商中的进行突击审核。第章管理评审制度目的本程序的目的是通过管理评审，确保质量环境包括有害物质的管理管理体系的持续适用性充分性和有效性，使公司能及时适应不断变化的客观环境和识别管理体系改进的机会及变更的需要，而确保管理体系得到不断的改善。范围适用于本公司质量环境管理体系的评审活动。权责总经理负责参与管理评审会议并对管理评审相关议题进行决策。管理者代表负责组织并主持管理评审会议提报质量环境管理体系运作绩效根据运作绩效提出改善意见跟催提报决议事项的执行结果......”。

7、“.....人事部负责管理评审资料的收集保存和决议追踪确认。定义评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性充分性和有效性所进行的活动。有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。最高管理者在最高层指挥和控制组织的个人或组人。本厂指总经理。问题变更发现体系本身有问题顾客不满意产品质量下滑导致质量管理体系变更。适应变更内外条件变化引起质量环境管理体系变更。提升变更为了提高管理引起质量环境管理体系变更。作业内容管理评审基本要求管理评审般以会议的形式进行。召开管理评审会的时机定期管理评审般每年进行次，通常在每年最后次内部质量环境体系审核结束后进行，般安排在每年第四季度。由管理者代表提出，人事部拟定会议议程。不定期公司组织结构和资源发生重大调整市场需求发生重大变化顾客严重投诉或项目发生多个顾客投诉或同顾客投诉公司的地理位置发生迁移当公司的质量环境管理体系发生重大变化时本厂最高管理者参与管理评审会议......”。

8、“.....规定下年度管理评审的执行日期。管理者代表根据年度审核计划要求及实际情况制定管理评审实施计划表，经总经理承认后发到相关部门以示通知,发放时间般在管理评审会议召开前十五个工作日。计划的内容包括评审会议时间地点评审人员主持人记录人评审目的评审输入准备及评审内容等。管理评审人员的组织管理评审由管理者代表负责组织，人事部做好与管理评审有关的各项准备工作。每次管理评审的参加人员，在管理评审实施计划表中做出具体规定。必要时，由总经理决定需要增加参与管理评审的人员。管理评审输入相关部门收到管理评审实施计划表后，依据评审目的和内容，通过调查研究分析有关的品质记录准备好需要提交的资料，并于管理评审实施前五个工作日提交人事部，人事部在此基础上，准备好全面的质量环境管理体系运行情况的管理评审资料后提交给管理者代表确认，并经总经理承认......”。

9、“.....应由各责任部门充分组织并提报以下数据便于会议中研讨。内外部审核结果包括第方审核第二方审核第三方审核自我评定等客户反馈包括顾客满意程度和顾客不满意程度的测量结果及顾客抱怨与客户沟通的结果及其环境要求等过程业绩和产品的符合性过程业绩的预期效果及产品符合顾客法律法规自身要求预防和纠正措施之实施情况包括合理化建议对内部审核和当发生不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果以往管理评审会议决议实施情况的追踪和评价以往管理评审的决定和措施的实施情况可能影响质量管理体系或环境管理体系的策划的变更包括内外部环境变化如新技术新工艺，市场变化，相关法律法规变化，自身的重大变化等可能影响质量管理体系和或环境管理体系的策划的变更质量目标的达成情况重大质量问题的检讨重大环境事故和重大问题的检讨处理或改进的建议员工的合理化建议环境管理体系运行状况包括环境方针，环境目标指标......”。