1、“.....不合格品的标识，隔离存放可行时。不合格的原材料构件设备附件备件，由验收进货检验人员标识记录隔离存放。属于本公司采购部门进行退货处置属业主提供的，及时通知业主处置。如果业主提出让步接收，应办理签字手续。工程施工中的不合格品包括工序加工件和分部分项工程，由质检员检验标识。工序工程项目的不合格品不能隔离存放，就做好详细记录，不合格的加工件应挂牌隔离存放。对上述不合格品应判断其严重性级别，按下列规定办理对轻微级不合格品由质检人员评审，做出处置决定，直接通知现场负责人或责任者进行处置对般级不合格品由质检人员评审，提出处置建议报现场负责人审批后，通知施工人员实施对严重级不合格品质检员应以不合格品处理报告及时报公司经营控制部并报送总工程师，由总工程师或其授权人组织评审，提出处置意见，通知项目经理按评审结论组织处置。评审和处置严重不合格品应坚持三不放过的原则。即原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过......”。

2、“.....经评审后认为采取措施完全能使其重新符合规定要求，则按返工处置。让步接收工程施工质量不符合规定要求，但不影响使用可以不返修，或返修后也不能完全达到规定要求，由项目经理向业主提出申请，同意后采用让步接收。报废或改作他用施工中不合格的加工件，根据严重性程度，可采取报废或改作他用。拒收或退货对工程用原材料半成品设备中的不合格品视其严重性程度，可采取拒收或退货。返工或返修后的工程产品应按规定要求重新进行检验。未经评定和处置的不合格品，任何人不得使用或放行。使用或返修不合格产品，应取得甲方和设计单位认可，并记录不合格或返修情况，以说明不合格品的实际情况。保存不合格品的检验评审和处置记录。相关文件改进控制程序质量记录不合格品处置记录采购物资不合格品评审处置记录不合格品登记台帐改进控制程序目的本程序文件规定了对产品生产过程质量管理体系中的不合格潜在不合格采取有效的纠正和预防措施，消除不合格的原因，防止不合格再次出现，以实现持续改进，确保质量符合规定要求，不断提高顾客满意程度......”。

3、“.....范围本文件使用于公司内采取纠正和预防措施的控制。职责经营控制部负责组织协调监理公司承建方，采取与工程质量有关的纠正措施的活动，并对工程质量不合格的纠正措施的实施及有效性进行监督和评价。负责收集顾客的质量投诉和工程回访中的不合格信息，将其反馈到主管部门分析原因制订纠正和预防措施，并跟踪纠正和预防措施的实施情况。行政人事部负责组织协调各部门采取与质量管理体系有关的纠正措施的活动，并对纠正措施的实施及有效性进行监督和评价。负责组织内外部质量体系审核中不符合项的原因分析，采取纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果，将预防措施实施的有关信息提交管理评审。各部门负责本单位部门纠正和预防措施的制定实施验证记录。工作程序纠正措施纠正措施始于质量问题的识别，应首先对不合格或质量问题采取措施补救，使不合格产品损失降低到最小限度，并根据问题的大小和再发生的风险，评价采取纠正措施的必要性，确定和实施所需的纠正措施，以防止或减少问题再次发生......”。

4、“.....不合格信息来源内外质量体系审核报告过程监测结果管理评审报告顾客满意度分析评价报告业主对工程质量的投诉监理意见产品工程不合格报告，等等。当产品或过程中旦出现不合格，首先应采取补救措施以消除影响，减少损失，不合格品的处置按程序文件不合格品控制程序执行，对已交付的产品发现问题时应根据问题的严重程度，及时向顾客报告并协商处理办法。对不合格利用统计工具查找原因，产品不合格原因从以下几方面分析人员素质技能经验责任心等。设备机具周转材料施工设备能力维护保养情况检测工具使用。承建方材料包括采购运输保管使用。方法工序安排操作方法。环境施工或工作环境。计量计量准确性承建方文件作业指导书可操作性责任部门应根据质量问题对成本产品性能功能可靠性安全性及顾客满意等方面的影响程度，依据不合格的严重程度及再次发生的可能性，评价是否采取纠正措施。纠正措施应包括消除不合格原因的措施......”。

5、“.....连续两次出现严重不合格由经营控制部项目部填写纠正预防措施记录中不合格事实栏，传真给供方，要求供方在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由项目部对其下批来料进行跟踪验证。当同种材料向同供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。产品过程出现重大不合格时由经营控制部评价采取纠正措施的需求，填写纠正预防措施记录表中不合格事实栏，定出责任部门分析原因，由责任部门填写纠正措施后实施，经营控制部负责跟踪验证，当出现业主对工程投诉监理意见时由经营控制部评价采取纠正措施的需求，填写纠正预防措施记录表中不合格事实栏，定出责任部门分析原因，由责任部门填写纠正措施度实施，经营控制部负责跟踪验证。当出现内外审核不合格报告时由内审组或行政人事部发出不合格项报告，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，经审核员或行政人事部确认后实施并跟踪验证。对管理评审所形成的改进措施由行政人事部填写纠正预防措施记录表......”。

6、“.....由责任部门填写纠正措施并实施，行政人事部跟踪验证。预防措施定期对各种信息进行系统分析，以发现并消除潜在的不合格原因，从根本上防止不合格发生。预防措施的信息来源对工程质量有重要影响过程和作业，存在着潜在不合格因素及质量隐患质量通病工程回访中收集的业主对工程质量反馈意见质量记录反映的潜在的不合格质量体系运行中潜在的不合格经营控制部负责收集中的信息来源决定是否采取预防措施。当实施些关键过程施工和四新技术应用时，必须事先制订方案，组织有关部门研究分析潜在产生不合格的原因，制订预防措施，报总工程师审批量回访函工程质量专程访问报告顾客投诉登记表顾客满意度调查表顾客满意度分析报告年度工程回访服务计划工程监视和测量控制程序目的本程序对施工工序和工程完工后的检验工作作出规定，保证工程质量符合国家现行有关法律法规技术标准及设计文件和合同规定的要求。范围本程序适用于我公司承建的各类建筑工程。职责项目部质量员负责工程质量的检验。项目部负责阶段性的质量检查及工程完工后的预验......”。

7、“.....项目部按年度计划，对重点工程组织联合预验，预验合格后才向业主申请交工。经营控制部监督指导质量员的工作，参与重点工程预验。总经理负责对工程质量检验活动的有效性进行监控和评价。工作程序检验标准已审定的施工图和设计选用的标准图集。现行的盖有受控标记的操作规程验收技术规范及检验评定标准。检验阶段划分建筑工程以分项分部单位工程完工为阶段划分标准检验方式自检施工人员每道工序完工后自己检查，发现问题及时纠正。互检下道工序操作者检查上道工序质量情况，上道工序不合格不得继续施工。重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自互检基础上，项目部组织专职人员进行工序交接检查检查合格方能转入下道工序施工。专检由经过培训的有质量员资格证的质量人员进行巡回检查由项目部组织阶段性质量检查检验过程材料员质检员对进入施工现场的材料进行进货检验和试验。操作者对使用的材料要进行质量数量等有关记录的核对和检查，符合要求的材料才能用到工程建设上。设备仪表工具的开箱使用要检查检定合格证是否有效......”。

8、“.....操作者都要进行自检互检，保证流入到自己的工序都符合要求。质量在巡回检查中，对检查出的不合格品按不合格品控制程序中有关内容执行。工序检查结果，由质量员填入施工工序记录。质量员配合项目部进行阶段检查，主要检查施工工艺是否符合要求，施工质量是否满足标准测试记录数据是否准确。通过检查明确质量趋势，为填写质量员工作月报提供依据。经营控制部对质量员工作月报进行汇总分析，对主要问题及质量趋势报告主管领导，同时通知质量员，相应做好工作。现场负责人应协同监理业主或质监站进行随工检查，合同规定有中间交工验收时，应及时办理交工验收。监理业主或质监站提出的施工质量问题，复验确认后按不合格品控制程序规定处理，处理合格后通知其复验。随工检查，中间交工验收和复验结果，均应办理签字手续，以示获得监理业主方的认可。隐蔽工程工序，经三检合格后，现场负责人应及时通知监理业主代表组织验收，并填写隐蔽工程验收记录，双方签字认可，保留该记录作为竣工技术文件之。紧急放行关键工序，不得紧急放行......”。

9、“.....且旦出现不合格能够且容易采取补救措施时可紧急放行。紧急放行必须经现场负责人批准后通知质量员放行，并由质量员做好记录标识，以保证可追溯性。完工后的检验工程完工后申请交工验收前要进行工程预检。工程完工后由现场负责人提出申请，项目部组织预验。项目部对重点工程根据年度施工任务计划，组织由经营控制部参加的联合预验，预验出现的质量问题令其限期整改。预验完毕，由项目部写出预验报告，参加预验人员会签后报相关部门及管理者代表。检验合格并处理完遗留问题后，向监理业主代表递交竣交工报告竣工资料，并督促其组织交工验收。相关文件不合格品控制程序质量记录施工工序记录质量员工作月报不合格品控制程序目的本程序对工程中出现的不合格品进行控制，以防止不合格品的使用转让和交付。范围本程序适用于公司建筑工程施工全过程中对不合格品的控制。职责项目部质检员负责不合格品的控制，包括不合格品的标识记录，评审，并对其处置进行监督检查。现场负责人对般不合格品评审处置意见的审批......”。