1、“.....生产技术部对预防措施实施效果进行跟踪验证其有效性，并做好记录。当预防措施的结果达不到预期要求时，有关职能部门应再次策划，分析原因，重新制定适宜的预防措施。对确认有效的预防措施，由综合办组织有关部门按文件控制程序的规定，对有关文件进行修改。预防措施的评审生产技术部负责汇总各自负责范围内实施预防措施的有关信息，并向管理者代表报告。评审的范围与内容对实施的预防措施计划项目与内容，评价其实施效果与有效性评审其预防措施先进性经济性满足顾客要求的有效性。预防措施的评审由管理者代表组织有关部门或人员进行......”。

2、“.....表示配合部门附录生产工艺流程图合同评审修磨酸洗分类处理熔炼定型修磨开坯下达生产任务采购进货检验酸洗截断扎制检验包扎交付注表示特殊过程表示外包过程附录质量管理体系文件清单序号文件名称文件代号修订状态备注质量手册和程序文件汇编岗位任职要求仓库管理制度产品交付和售后服务的规定过程评审和批准准则操作工艺指导书监视和测量设备的管理规定顾客满意率测量的规定数据分析控制的管理规定进货检验规范过程检验规范成品检验规范不锈钢应用手册过程检验过程检验合同评审下达生产任务采购进货检验过程检验下料扳耳磨平去余料过程检验校正热处理表面处理过程检验最终检验包装入库交付职责权限和沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改......”。

3、“.....不断提高产品质量管理水平和工作效率，以满足顾客要求和期望，本公司依据质量管理体系要求标准制定了本版质量手册和程序文件汇编以下简称质量手册，经审定，本质量和协调相关互联的措施。纠正措施的实施与验证各职能部门组织对纠正措施的实施，并及时分析与总结实施的结果。综合办与生产技术部负责对纠正措施的实施进行验证。对不能消除不合格或其他不期望情况的纠正措施，及时向职能部门再次确定产生不合格的原因，并重新采取有效的纠正措施。对确认有效的纠正措施，如涉及到文件修改，由综合办组织有关部门按文件控制程序的规定，对有关文件进行修改。纠正措施的评审纠正措施的评审由管理者代表组织部门或人员进行。评审的范围与内容，对实施的纠正措施计划项目与内容......”。

4、“.....满足顾客要求的有效性。相关文件不合格控制程序文件控制程序内部审核控制程质量记录纠正预防措施单预防措施。详见预防措施控制程序预防措施控制程序目的消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因，防止不合格发生。适用范围适用于本公司预防措施的控制。职责管理者代表归口管理监督预防措施的实施与验证。生产技术部负责制定与体系有关的预防措施并负责跟踪验证其有效性并负责制定与产品质量有关的预防措施并负责跟踪验证其有效性各职能部门实施相应职能范围内的预防措施的控制。工作程序预防措施的策划采取预防措施的原则预防措施是质量改进，使质量在受控条件下提高本公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。识别潜在不合格供方供货质量统计产品质量统计分析市场分析与顾客满意度调查以往的内部审核报告管理评审报告改进纠正预防措施的执行记录工装模具测量装置不符合要求，设施能力不足原材料不符合要求，管理不善无标识，造成混淆或错用工序控制异常，工艺操作不符合规定要求，操作者检验者不具备相应的技能......”。

5、“.....潜在不合格信息反馈系统综合办定期或不定期对顾客调查产品质量存在问题，以及改进质量的建议各职能部门涉及潜在不合格信息识别与反馈其他有关部门收集到潜在不合格信息反馈，并根据条的规定评价采取预防措施的需求。原因分析与预防措施的确定管理者代表组织有关职能部门负责人对预防措施进行策划，根据潜在问题的出现可能性及影响程度确定其措施与优先顺序，并明确责任部门。有关职能部门根据策划的要求，分析原因产生根源，制定相应的预防措施，并确定实施方法与步骤。为了确定有效的预防措施，适当时有关部门通过试验来验证对不合格产生原因的分析结果。为确保实现预期目标，在采取预防措施时，应注重过程的效率和有效性。管理者代表对各职能部门在实施预防措施过程中需要解决的有关问题，进行沟通，协调相关关联的措施。预防措施的实施与验证其有效性各职能部门负责对预防措施的实施。责任部门在实施预防措施过程中应对预防措施进行监控，以确保有效。责任部门应及时总结分析实施结果，并做好记录......”。

6、“.....目前拥有家控股子公司，黑龙江省内最大的农资流通企业。目前已在黑龙江省建立了个大型区域配送中心，个县域配送中心。九禾股份有限公司九禾股份有限公司成立于年，注册资本亿元，是由四川泸天化股份有限公司控股设立的以化肥生产销售为主业的农资流通企业。九禾股份有限公司自成立以来，先后在四川广西和重庆等个省市构建了近个分子公司及业务大区，设立了面向乡镇的经营部多个。四川开元集团四川开元集团是家以化肥生产连锁贸易为主，矿产资源开发金融投资为辅的大型股份制民营企业，目前拥有全资和控股企业近家。四川开元集团主要通过其子公司四川开元汇力连锁有限公司开展农资连锁经营业务，目前已在国内建立起个区域公司个连锁配送中心。天盟农资连锁有限责任公司天盟农资连锁有限责任公司成立于年，注册资本，万元，是由云南云天化股份有限公司控股设立的农资连锁经营企业，目前已拥有包括北京上海佛山在内的个分公司，共计个加盟商，家经销商......”。

7、“.....主营化肥等农资的生产和流通业务。目前，江苏苏农农资连锁集团股份有限公司业务经营遍及江苏省各地，初步形成了江苏省最大的农资连锁龙头企业的网络优势。安徽辉隆农资集团股份有限公司该公司专业从事农资流通业务，主营业务为各类化肥农药及种子等重要农资的连锁经营业务。根据中国农资流通协会和安徽省农资流通协会统计资料分析，年业务规模位居全国第四位安徽省内第位。地和种植区集中产销体化贴近客户化肥经营和为农场服务有机地结合④化肥供应和粮食收购结合印度我国农资流通行业发展概况行业发展历程化肥农药种子我国农资消费特点分散性季节性种植结构差异性④地域性农资连锁经营情况连锁经营行业农资连锁经营行业情况农资连锁经营的优势三行业竞争格局和市场化程度行业内企业概况供销社系统农资公司及其改制设立的农资流通企业产供销体化经营的农资生产企业其他类型企业市场竞争特点行业集中度不高经营主体多元化，竞争激烈同质化竞争严重，竞争秩序混乱服务品牌建设滞后，农户认同度低终端销售渠道小弱散......”。

8、“.....双向流通市场供求状况及变动原因世界农资产品供求状况及变动原因需求现状及未来趋势供给情况我国农资产品供业向原料地和种植区集中产销体化贴近客户化肥经营和为农场服务有机地结合④化肥供应和粮食收购结合策农资综合补贴政策化肥淡季商业储备制度万村千乡市场工程新网工程等政策其他政策增值税减免政策化肥出口淡旺季差别关税政策二行业发展概况国外农资流通行业发展概况美国化肥产年农资流通行业分析报告部门为国家发改委正和预防措施单。生产技术部对预防措施实施效果进行跟踪验证其有效性，并做好记录。当预防措施的结果达不到预期要求时，有关职能部门应再次策划，分析原因，重新制定适宜的预防措施。对确认有效的预防措施，由综合办组织有关部门按文件控制程序的规定，对有关文件进行修改。预防措施的评审生产技术部负责汇总各自负责范围内实施预防措施的有关信息，并向管理者代表报告。评审的范围与内容对实施的预防措施计划项目与内容，评价其实施效果与有效性评审其预防措施先进性经济性满足顾客要求的有效性......”。

9、“.....相关文件文件控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序质量记录纠正预防措施单附录质量管理体系组织结构图厂长管理者代表质检科技质部生产技术部行政财务厂长总经理管理者代表综合办生产技术部总经理丁佩泉管理者代表吴春松生产技术部张玉荣综合办吴春松仓管徐宏扣检验员丁志兴黄美风内审员吴春松张玉荣附录职能分配表职责部门标准要求总经理管代生产技术部综合办仓库生产车间总要求文件要求质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源提供仓库仓库熔炼车间锻造车间扎制车间人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发删减采购生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施表示主控部门......”。