1、“.....两个小时内报总裁办值班室和专业公司生产运行处调度处在发生特大事故后，立即报总裁办值班室。④公司成立工会并建立员工代表大会制度，汇总员工代表的意见并及时反馈。来源于外部公司从外部单位获取相关信息，汇集并报告发现的控制缺陷。具体为公司接受外部监管者的检查监督，汇总分析外部监管者的检查意见，制订整改措施并检查各项措施的执行情况。公司每年从外部审计师获得关于其内控质量及其可能存在的重大缺陷和不足的报告。通过召开客户座谈会走访客户检查客户的投诉记录受理客户意见或举报等方式获取有关内部控制存在缺陷的信息，进而改善内部控制状况。内部控制部依据管理层测试报告，结合总部机关专业分公司地区公司持续监督的检查情况内部控制部的综合评价以及其他内外部信息，对公司内部控制体系进行缺陷认定，形成公司内部控制评价报告，经内控体系建设委员会审核确认后报董事会审议。汇报机制的适当性内控关注要点将控制缺陷向直接负责人或上级人员汇报特殊类型的缺陷向管理层和董事会汇报。措施公司审计部门根据中国石油天然气股份有限公司内部审计工作规定向总裁总经理院长报告工作，并及时报告重要审计发现......”。

2、“.....公司监察部对管理层负责并汇报工作。地区公司监察部门同时向本单位的主管领导总经理及上级监察部门汇报，遇到重大事项如重要案件的线索重大安全事故纪检监察部门的重要人事变动及需要请示的其他重大事项向监察部书面请示报告，其他信息通过工作通报简报内部刊物工作会议文件全年工作总结和专项工作总结纪检监察信息等方式上报。总裁办值班室在接到特大事故报告后立即向有关领导报告，并通知质量安全环保部和相关专业公司。对于重大事故，总裁办值班室接到报告后立即向有关领导报告，并通知质量安全环保部专业公司生产运行处调度处接到事故报告后立即向专业分公司领导报告。业务部门和其他控制人员在工作中发现内部控制的隐患和缺陷，及时以书面形式向其上级主管部门和内控部门报告。内控部门向管理层随时或定期汇报新出现的风险，或业务活动中存在着的风险控制瑕疵。涉及重要风险的控制方案及重大整改事项须报内控体系建设委员会审查。内部控制部在对公司内部控制体系进行评价的基础上，编制公司内部控制综合评价报告，经内控体系建设委员会审核确认后报董事会审议......”。

3、“.....以确保必要的整改措施得到实施。措施审计委员会就有关内部控制的重要调查结果及管理层的响应进行研究。公司管理层对外部监管者监管过程中内外部审计中发现的内部控制缺陷授权相关部门进行调查分析，采取相应的纠正措施，并检查各项措施的执行情况。公司制定中国石油天然气股份有限公司内部审计工作规定中国石油天然气股份有限公司内部审计规范，审计部门按照规定实施审计。审计部门根据审定的审计报告出具审计意见书，下达审计决定，提出管理建议等。审计部门负责监督检查内部审计意见采纳及审计决定执行情况。被审计立的标准进行对照，并对其进行分析。措施管理层测试由公司总裁作为最高负责人，授权财务总监具体负责，总裁和财务总监对最终测试结果负责。组织参与独立评估的人员开展评估前培训，使测试人员掌握程序标准和方法，了解被评估单位的基本情况，确保评估工作顺畅高质高效开展。内部控制体系评价规范具体规定测试人员如何充分了解公司的活动，如何了解内部控制体系运作以及如何将测试结果与已建立的标准进行对比分析。评估方法内控关注要点评估方法包括使用核对清单问卷或其他些辅助工具评估小组共同安排评估程序，并确保各方的努力协调致......”。

4、“.....首先，通过审阅各种文件，询问被测试单位或部门的员工，了解员工对相关业务流程内部控制的熟悉及掌握情况。其次，采取实地观察审阅证据和再执行等方法，对照规定的业务流程步骤控制点，抽取定量的业务活动样本检查内部控制是否执行以及执行的程度。评估程序由评估小组编制，在评估工作的时间安排以及人员配合等方面与被测试单位达成致。文档记录内控关注要点具备书面的政策手册组织结构图工作说明操作指南及信息系统流程图等文件以文档记录的评估流程。措施公司按照萨奥法案和美国上市公司会计监管委员会的要求，组织对内部控制体系进行设计和记录，形成系列文件，包括业务流程描述风险控制文档风险数据库自评表等。公司形成书面的公司章程组织结构图规章制度，并汇编成册。地区公司根据股份公司下发的制度文件，结合本单位实际，制定相应的实施细则。公司全面开展岗位职责描述，形成岗位规范文本。测试人员将评估过程及结果包括存在的问题和已有的整改措施进行记录，负责人复核。被评估单位对评估结果签字确认......”。

5、“.....缺陷报告汇集和报告发现的内部控制缺陷内控关注要点通过持续监督和独立评估获取来源于内部或外部。措施公司制定中国石油天然气股份有限公司内部控制体系管理规范，明确缺陷报告的职责报告的内容，对缺陷报告程序及跟进措施等方面进行规范制定内部控制缺陷认定规范，明确缺陷定义及分类缺陷评估内容方法和标准等。通过持续监督和独立评估获取地区公司内控部门汇总本单位各部门自查情况以及自我测试结果，形成本单位的内部控制综合评价报告，报送到内部控制部。审计部实施管理层测试并出具管理层测试报告，抄送内部控制部。内部控制部负责进行缺陷认定，并撰写缺陷认定报告，上报管理层。来源于内部公司的纪检监察信访机制效能监察工作以及重大事故的调查工作，能够汇集和发现公司包括内部控制缺陷在内的问题。具体为纪检监察信访机制监察部门通过受理公民法人境外人员和其他组织以举报信来访举报电话为形式的举报，实施监察信访的受理工作。此外，监察部还受理以电子邮件方式在公司信息网上的举报，鼓励合作方对违规行为进行检举。效能监察监察部门对于在效能监察中发现的重要问题和情况，向本单位和上级监察部门报告......”。

6、“.....那么，你的日子过的会十分的空洞，因为，你不知道自己做到什么时候就算可以休息下了。当然，你更不会有更高的目标了。这样是不会有发展的。在这里我们还要说明点，那就是目标不是用来制定的，而是用来实现的，所以，不要每天给自己制定个目标放在哪里就不管了，那是自己糊弄自己，这是对自己生命极其不负责任的种表现。下面我们把实现目标的极大步骤给大家起分享下制定目标要切合实际。不要定的遥不可及，或者没有任何的挑战性，因为，这样都是种浪费。比如，你可以这样给自己目标，周到周四我定要努力约访个家长，定要成交单。我认为你这个目标定的就不是太过分，并且是可以完成的。为目标定要投入行动。别老师把目标写在那里，然后，就不管了，你定要投入行动，为了目标去努力行动，只有这样你才能实现目标。定要坚持。再简单的事情如果我们不能做到坚持，我们也不可能成功，何况我们做教育咨询工作，如果你不能做到坚持，那么，你就不具备竞争优势。逼不得已不能调整目标。目标在开始制定的时候，我们可以综合结合多种因素去考虑，在制定的时候，我们可以多付出些时间，但是，旦制定我们逼不得已定不要改动，因为，这样下来......”。

7、“.....要适当的学会调整自己的工作量。在实现目标的过程中，工作量要学会灵活的调整，可能你今天遇到的问题很难，那这个时候你定要坚持按着目标计划完成，而今天你如果遇到的问题很简单，或者通过阶段性的努力你的能力得到了较好的提升，你就要给自己多加些工作量，以期能够更快更早的实现我们的目标，而进入下目标。学会排除干扰。我们在项目标的坚持过程中，随时，可能会遇到系列的干扰因素，比如，去外地旅游次，或者，是起看场电影，这个时候我们定要擅于排除这些不利于我们实现目标的因素，因为这样的情况每天都会有，如果每次都不排除，你就没有时间去实现自己的目标。善于总结总结是经验与经验的链接锁，没有了它我们的经验会是零散的，不成系统的，所以，朋友们，等我们努力了。无论是失败了还是成功了，我都请我们的朋友们总结下，找找自己为什么成功和为什么失败的原因。六热诚的服务意识人都是有血有肉有感情的，作为我们每个人其实在内在都非常的希望别人能够认可自己，尊重自己，认可自己的价值。这是我们作为人在不断的自我奋斗中逐步要实现的，我们在前面也举国马斯洛层次需求理论，大家可以回头看看。所以......”。

8、“.....热情和诚恳的服务必将为你带来很多意外的收获。但是，在这里我们有几个问题需要说明白的是热情不是做作微笑和套近乎，而是发自内心的以帮助孩子和家长为出发点，寻求解决办法和途径，在对方问出什么样的问题的时候，我们都不急不躁，能够很冷静平和的把答案告诉对方，且能很详细具体的把对方要知道的事情让他们非常的明白，说话有礼貌，待人大方，等家长走的时候，我们把对方送到电梯门口，这都是热情的表现诚恳也不是什么都说，而是要对孩子的问题，做出科学的分析，至少需要多长时间多少课时的辅导，才能真正有效果，这是我重大事故后，两个小时内报总裁办值班室和专业公司生产运行处调度处在发生特大事故后，立即报总裁办值班室。④公司成立工会并建立员工代表大会制度，汇总员工代表的意见并及时反馈。来源于外部公司从外部单位获取相关信息，汇集并报告发现的控制缺陷。具体为公司接受外部监管者的检查监督，汇总分析外部监管者的检查意见，制订整改措施并检查各项措施的执行情况。公司每年从外部审计师获得关于其内控质量及其可能存在的重大缺陷和不足的报告......”。

9、“.....进而改善内部控制状况。内部控制部依据管理层测试报告，结合总部机关专业分公司地区公司持续监督的检查情况内部控制部的综合评价以及其他内外部信息，对公司内部控制体系进行缺陷认定，形成公司内部控制评价报告，经内控体系建设委员会审核确认后报董事会审议。汇报机制的适当性内控关注要点将控制缺陷向直接负责人或上级人员汇报特殊类型的缺陷向管理层和董事会汇报。措施公司审计部门根据中国石油天然气股份有限公司内部审计工作规定向总裁总经理院长报告工作，并及时报告重要审计发现。审计部定期或应要求向监事会董事会审计委员会和上级审计机构报告工作。公司监察部对管理层负责并汇报工作。地区公司监察部门同时向本单位的主管领导总经理及上级监察部门汇报，遇到重大事项如重要案件的线索重大安全事故纪检监察部门的重要人事变动及需要请示的其他重大事项向监察部书面请示报告，其他信息通过工作通报简报内部刊物工作会议文件全年工作总结和专项工作总结纪检监察信息等方式上报。总裁办值班室在接到特大事故报告后立即向有关领导报告，并通知质量安全环保部和相关专业公司。对于重大事故，总裁办值班室接到报告后立即向有关领导报告......”。