1、“.....协助法定代表人认真贯彻执行安全生产方针政策法规，落实本企业各项安全生产管理制度。建立健全和完善本企业的各项安全生产管理制度及奖惩办法。企业有关部门或人员，做好特大重大伤亡事故调查处理的具体工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故重复领导并支持安全管理人员或部门的监督检查工作。在事故调查组的指导下，领导组织本参与编制和审核施工组织设计特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。建立健全安全生产的保证体系，保证安全技措经费的审批本企业工程生产建设项目中的安全技术管理措施，制定施工生产中安全技术措施经费的使用计划。领导组织本企业的安全生产宣传教育工作，确定安全生产考核指标。领导组织外包工队长的培训考核与审查工作。领导组织本企业定期和不定期的安全生产检查，及时解决施工中的不安全生产问题。认真听取采纳安全生产的合理化建议......”。

2、“.....操作规程安全生产责任制企业各级有关管理人员安全生产责任制企业法人代表企业技术负责人企业主管生产负责人总会计师项目经理项目工程技术负责人工长施工员安全员材料员后勤负责人外地承包队负责人班组长企业导责任。劳动劳务料具财务人事保卫消防教育企业法人安全生产责任制认真贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规规范，掌握本企业安全生产动态，定期研究安全工作......”。

3、“.....操作规程二保证安全生产投入的证明文件三设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员四主要负责人项目负责人专职安全生货审计存货收发存控制制度是否完善并严格执行。二数量是否正确，帐卡物是否相符。三资金审计资金规划是否有完整的方案预算方案并据以执行。二是否有明确的现金审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。三是否建立支票签发审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。四结算科目是否与会计凭证和明细帐相符。五其他事项。第十条经营情况审计帐务审全行走平台。大模板拆除大模板拆除顺序与模板组装顺序相反，大模板拆除后停放的位置，无论足短期停放还是较长期定放，定要支撑牢固，采取防倾倒的措施。拆除大模板过程中应注意不损坏混凝土墙体。飞模的拆除拆飞模必须有专人统指挥，升降飞模要同步进行。当不采用专用的悬挑起飞平台时，结构边沿的地滚轮定要比里边高出，以免飞模自动滑出。并将飞模的重心位置用红油漆标在飞模侧面明显位置，飞模挂钩前，严格控制其重心不能到达外边沿第个滚轮，以免飞模外倾。飞模尾部要绑安全绳......”。

4、“.....徐徐放松。信号工与司索人员必须经过专门培训，上下两个信号工责任要分清，人在下层负责指挥飞模的推出打掩挂安全绳挂钩起吊工作另人在上层负责电动倒链的吊绳调整，以保证飞模在推出过程中直处于平衡状态，而且吊绳逐步调鞭到使飞模保持与水平面基本平行，并负责指挥飞模的就位与摘钩，信号工及司索人员要系好安全带，不得穿塑料底及其他硬底鞋，以防滑倒出事故。司索人员挂好钩立即离开模，信号工必须待操作人员全部撤离出飞模方可指挥起吊。飞模吊装挂钩，必须采用卡环将模的吊环与吊绳绳扣卡牢的方法，以保证不脱钩。五级以上大风天气，禁止吊装飞模。飞模飞出后，楼层外边缘立即绑好护身栏。飞模每使用次，必须逐个检查螺栓，发现有松动现象，立即拧紧......”。

5、“.....操作规程安全生产责任制企业各级有关管理人员安全生产责任制企业法人代表企业技术负责人企业主管生产负责人总会计师项目经理项目工程技术负责人工长施工员安全员材料员后勤负责人外地承包队负责人班组长企业各职能部门安全生产责任制生产计划技术机械动力劳动劳务料具财务人事保卫消防教育企业法人安全生产责任制认真贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规规范，掌握本企业安全生产动态，定期研究安全工作，对本企业安全生产负全面领导责任。领导编制和实施本企业中长期整体规划及年理人员安全生产考核合格名单及证书复印件五本企业特种作业人员名单及操作资格证书复印件六各级安全生产责任制和安全生产规章制度及文件......”。

6、“.....二会计事务的处理是否符合会计制度的规定。三收支是否与法令法规相符。四是否按期做好财务状况分析。五其他有关事项。二费用审计是否按月编制费用计划。二各项费用是否制定必要的定额或开支标准，是不合理。三开支范围是否符合规定，有无不应进入成本的开支进入成本。四实际开支数超过计划数，超支部分是否列明原因。五其他事项。三销售审计产品销售业务活动是否建立了合同制度。二是否建立发货和退货制度。三是否建立合理的销售记帐制度。四产品出库是否符合有关规定。五销售成本计算是否正确。六是否建立了结算制度。七应收帐款是否定期对帐并催收，对应收款的真实性进行审计。八其它事项深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次第十二条专项审计注意事项审计目的范围对象是否有明确的指示。二对审计项目的内容是否已有充分了解。三审计重点及授权是否确定。四现场情况有无采取紧急措施，防止毁灭证据的可能。五其他事项......”。

7、“.....按照准则，可定出各种经营业绩标准。有了经营标准和业绩标准，内审人员才有查实判断的依据。第十四条初步收集与分析材料在平时事前应尽可能地收集被审部门有关的下列资料被审部门的简介。被审部门经营政策方案目标，短中长期计划。重要数据报表。工作程序方案及说明。二外界资料政府颁布的财经税务投资等规定及其补充规定。同行业有关资料。市场调查报告。国家重要财经政策奖励措施等。有关内审及专业常识书刊杂志等资料。其他情况。三初步分析资料是指内部审计人员据所收集的内外资料，并参照以往的审计工作底稿及审计报告等做系列的概括性的了解和分析。第十五条规划审计工作作全年计划并报企业领导批准后据以实施。第十六条拟定具体审计计划按全年计划分解计立审计工作项目，拟定每个项目的工作计划，内容有深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次确定被审部门二简述本项目背景资料三确定审计方向及目的四确定审计范围，即针对审计目的及上级工作指示，以决定审核项目。五拟定本次审计工作程序及应注意事项......”。

8、“.....第十七条实施审计程序合法性审计审查原始凭证及有关文件是否佥，是否符合被审内部规章制度的要求，收支数量金额是否符合规定，销售凭证是否齐全，核准手续是否按规定办理。二正确性审计以验算方式核算计算过程。三作业流动审计查核各项事务的办理程序与表单递送，审核流程是否符合现行的管理规章制度。四实地盘点为确认帐表与实物相符性，采用监盘或抽查方式。五询证证实查核项目资料来源可靠性审计人员应向有关人员部门书面函证或询证有关查核事项。六异常分析就各种查工作负直接领导责任，协助法定代表人认真贯彻执行安全生产方针政策法规，落实本企业各项安全生产管理制度。建立健全和完善本企业的各项安全生产管理制度及奖惩办法。企业有关部门或人员，做好特大重大伤亡事故调查处理的具体工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故重复领导并支持安全管理人员或部门的监督检查工作。在事故调查组的指导下，领导组织本参与编制和审核施工组织设计特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。建立健全安全生产的保证体系......”。

9、“.....制定施工生产中安全技术措施经费的使用计划。领导组织本企业的安全生产宣传教育工作，确定安全生产考核指标。领导组织外包工队长的培训考核与审查工作。领导组织本企业定期和不定期的安全生产检查，及时解决施工中的不安全生产问题。认真听取采纳安全生产的合理化建议，保证本企业安全生产保障体系的正常产负责人总会计师项目经理项目工程技术负责人工长施工员安全员材料员后勤负材料七从业人员参加工伤保险以及施工现场从事危险作业人员参加意外伤害保险有关证明八施工起重机械设备检测合格证明九职业危害防治措施十危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防监控措施和应急预案十生产安全事故应急救援预案各级安全生产责任制和安全生产规章制度及文件，操作规程安全生产责任制企业各级有关管理人员安全生产责任制企业法人代表企业技术负责人企业主管生产负责人总会计师项目经理项目工程技术负责人工长施工员安全员材料员后勤负责人外地承包队负责人班组长企业导责任......”。