1、“.....归档率 编制指挥部的年度培训计划，培训计划实施率培训资料归档率 食堂卫生达标，采购卫生合格的食品，泔水集中排放 所管理车辆完好率。 工委办公室 负责本工程贯彻落实职业病防治法，对各公司职业健康工作进行检查，每半年 次，检查率每半年组织次职业病的体检对所管理过程适用的法律法规和 其它要求的合规性评价率 对各公司劳动防护用品的采购发放使用情况进行检查，每季度次，检查 率 做好鼠疾非典等传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。 公安分处 对各公司消防器材的配备使用情况进行检查，每季度次，检查率 每月监督检查各公司突发性事件防范应急预案的实施情况必要时组织预 演 对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 对各公司易爆易燃物资使用情况进行检查，每季度次。 物资设备部 主要物资施工设备的招标采购率 分工范围内材料供货合同签订率 指挥部供应物资的供方评价，评价率 建立主要设备管理台帐......”。

2、“.....每季度次 降低物资采购成本，本项目采购成本降低万元 确保主要施工设备的完好率以上对所管理过程适用的法律法规和其它要 求的合规性评价率 对所管理过程的危害和环境因素的识别率。 质量管理部 每年进行次安全质量标准化工地评比检查 每季度组织次安全质量检查评比活动 发生质量等级事故后，上报率 所管理过程有关的记录归档率对所管理过程适用的法律法规和其它要 求的合规性评价率 每半年组织次项目质量职业健康安全环境管理计划执行的检查。 工程技术部 按要求收集整理各公司进度快报，收集归档率 每月次对各公司制定的作业指导书的执行情况进行检查 图纸变更设计资料整理归档率 收集获取与所管理过程有关的法律法规及其它要求，对适用性进行评审，确 保使用有效版本对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 技术开发项目结题率。 安全长环保部 组织辨识评价本指挥部的危害因素和环境因素，形成清单，确保在内审外审 中不出现不合格项 负责本工程环保工作......”。

3、“.....杜绝业主地方有关 环保方面的投诉 负责本工程的安全管理工作，落实有关部门的安全要求和政策 每年进行次安全质量标准化工地评比检查 每季度组织次安全质量检查评比活动 发生安全等级事故后，上报率 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检 查率对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 收集汇总各公司上报的环境因素识别排查表重要环境因素清单，收集 率 收集汇各各公司上报的危险源清单重大危险源清单，收集率 组织对安全和环境管理方案进行培训。 计划合同部 根据总体施工计划安排，做好年度施工计划安排并分解到每月，对每月施工计 划安排的落实情况进行检查 合同履行率，顾客满意度信息收集分析分析率对所管理过程适用 的法律法规和其它要求的合规性评价率 变更修订合同的评审率。 财务部 确保指挥部质量职业健康安全和环境管理体系运行及各项专项资金的到位率 ......”。

4、“.....各业务部门主管组成的决策层，并常 设机构为质量安全部，各部室各自负责相关质量职责各公司项目部有专 职质量工程师，班组有质量技术员，最终形成全员组织管理体系。 在施工中，决策层管理层作业层三级职责清楚权限分明，履行 规定的职责......”。

5、“.....不再进行原因分析和制定纠正措施 内审或外审中发现的不合格项，由受审核单位或部门主管领导组织进行原因分 析制定纠正措施 对于影响较大的质量通病职业健康安全和环境方面不符合由项目部总工程师 组织分析原因，制定纠正措施，填写纠正措施过程控制表 对于项目部发生的工程质量般事故的纠正措施，由项目部安全质量主管部门组 织有关人员召开分析会，认真分析原因，由安全质量管理部门填写纠正措施过程控制表 对于项目部发生的工程质量大事故及以上等级事故，由指挥部安全质量管理部 组织相关单位部门有关人员调查分析原因，所属单位安全质量管理部门制定纠正措施 对于项目部发生的重大质量事故，由指挥部总工组织有关部门责任单位参加 分析原因，指挥部安全质量管理部负责制定纠正措施 二纠正措施实施前的评审 根据不合格或不符合及纠正措施的影响程度，对纠正措施实施前的评审可采取审核 确认签字批准等多种形式，必要时填写纠正措施过程控制表。 三纠正措施的确认和实施 纠正措施评审后......”。

6、“.....以确保其能够 有效实施。 四纠正措施实施后的评审 纠正措施后应对实施效果进行评审，由纠正措施的制订实施单位负责人组织对实施 效果进行评审，确定是否继续采取更进步的措施。如需要进步采取纠正措施时，应 在验证结论中说明。 五完善和预防 制定预防措施，消除潜在不合格不符合产生的原因，防止不合格不符合的发生， 确保质量管理体系的正常运行和不断改进，持续提高管理水平。 施工组织设计编制 局指负责编制本标段实施性施工组织设计，报宜万总指审批，各公司项目部在 本标段实施性施工组织设计的原则下，编制所管辖段内的单项工程和分阶段工程的施工 组织设计，报局指审批。 施组方案编制时，要充分考虑客观情况，坚持全面规划统筹安排合理比选， 适当留有余地的原则。必须遵守国家省部市政府的政策法规满足设计规范 验标要求，搞好水保环保工作，全面履行与业主签定的合同要求。 施工组织设计在施工过程中，应根据情况变化不断修改完善......”。

7、“.....施工组织设计的调整或修订应征得宜万总指同意。 施工现场技术管理 现场三通平完成，技术测量试验及材料准备就绪，由公司项目部填 写开工报告，按十九条的规定批复后，方可开工。 施工安排工程进度和施工方案的制定应按照经审批的实施性施工组织设计组 织实施。在施工过程中，要严格执行设计文件施工规范和验收标准。 施工现场实行挂牌制。明确施工负责人技术负责人主要工程数量混凝土 及砂浆配合比质量目标工期和形象进度等。 凡就有关技术问题与总指设计管理部铁城监理站地质监理设计院等单位 和部门会商而达成的解决办法或处理意见，应及时办理签证记录变更设计。 经常随工程进展核对设计文件，如遇工程量不符，应及时计算清楚，并及时上 报监理工程师及设计配合组，取得签证认可。 如遇特殊原因影响工程顺利进行，应及时上报上级技术部门和总指，影响时间 应取得签字证明。 施工中如遇非人为因素自然因素等致使工程遭受损失，应及时报告监理工 程师现场核实并签证。 施工过程中......”。

8、“.....现场技术人员应在监理工程师书面确认 后，遵照执行。 隐蔽工程验收质量评定及质量事故处理等，按工程质量管理办法执行。 变更设计按工程管理中心变更设计管理实施细则工管技号及总 指关于印发宜万铁路建设变更设计工作实施细则的通知宜万设号及 时办理。 施工期间，所有技术方面要求及报告均以书面资料为准。 施工地质工作制度 组织机构 设立施工地质组，由局指技术人员公司项目部总工程师和洞内技术负责人组成， 局指总工程师负责组织管理。 洞外监测洞外监测的重点为洞口段和洞身浅埋段山间洼地岩堆破碎带岩溶漏斗区域 及偏压洞口的地表开裂下沉和隧道洞口边仰坡的稳定状态地表渗流水等情况， 每次观察后应做好详细记录。 地表下沉的量测必须在隧道开挖之前进行。量测断面应与隧道内的量测处于同横 断面，每个量测断面的观测点不少于个，监控范围应延伸布置在隧道开挖影响范围以 外。地表构筑物应在其周围增设观测点。量测应超前隧道开挖工作面......”。

9、“..... 地质素描 填写施工地质围岩级别判定卡，建立地质素描管理台帐。 般地段，地层产状无明显变化的，每素描次岩性明显变化时每 循环素描次。 地质素描资料在隧道进口值班室存放，以方便查阅。 与设计地质相符，且地层产状无明显变化的，般每，对地质素描情况 进行次阶段性小结遇到不良地质段或岩性明显变弱变软时，开始段小结次， 不良地质通过后总结次。 阶段性小结总结应包含以下内容工程地点和范围设计地质情况和围岩级别， 提出围岩分级修正建议和下步地质素描工作计划。 监控量测 拱顶位移净空水平收敛及隧底上鼓量测测点应尽可能靠近工作面埋设，量测在开 挖后应及时进行，初读数应在开挖小时内且在下循环开挖前读取，最迟不得超过 小时。量测断面间距每个断面测点数量量测频率根据表表二确定......”。