1、“.....食品召回制度，突发食品质量安全事件应急预案，生产场所工作环境控制程序仓库管理制度生产设备管理制度检验设备管理制度检验室管理制度编码有限公司质量管理手册颁布令版本修订质量管理手册颁布令公司各部门全体员工有限公司以下简称公司食品质量安全管理手册以下简称手册是依据食品质量安全市场准入审查通则年版茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针目标及管理体系的过程过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性法规性文件，自发布之日起，公司各部门全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理签名年月日编码有限公司质量管理手册质量负责人任命书版本修订质量安全负责人任命书本公司任命同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限......”。

2、“.....总经理签名年月日编码有限公司质量管理手册质量安全组织机构图版本修订质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码有限公司质量管理手册质量方针质量目标及质量目标分解版本修订质量方针用心做茶，品质为本。质量目标部门质量目标测量方法计算公式公司总目标成品次交验合格率成品总数不合格数成品总数成品出厂合格率出厂合格产品数出厂产品总数客户满意率依客户满意度调查汇总表计算行政部员工培训合格率上岗合格人数上岗员工总数营销部客户投诉及时处理率及时处理投诉单数投诉总单数采购部采购产品检验合格率采购品总数不合格数采购品总数生产部成品次交验合格率成品总数不合格数成品总数品管部错漏检率错漏检批数总批数说明各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标每月日之前汇总上个月的各种原始数据......”。

3、“.....每年年底各部门汇总质量目标达成情况,并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。考核方式行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。质量目标分解及考核记录总目标序号项目目标完成情况次交验合格率成品出厂合格率顾客意见及时处理率分解目标实际情况品管部产品错检率产品批检率计量器具检定率行政部文件按时发放有效文件发放率文件受控率员工培训合格率生产部生产任务指令单执行率生产现场卫生情况良好采购部采购产品检验合格率供方评价率仓库物帐卡致发货数量准确率编码有限公司质量管理手册部门职责版本修订行政部对食品安全管理体系文件控制对质量记录的控制负责对人力资源的培训管理负责对质量目标的考核负责。采购部积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审积极开展售前售中售后服务，使顾客能充分掌握产品的发运贮存使用常识，基本了解产品的质量性能......”。

4、“.....积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉组织原材料外购外协物资的采购选择合格的供方根据生产计划需要，核准后实施采购搞好采购过程中物资的贮运发放工作，做到不损坏不变质不混淆，确保采购物资质量积极配合质检组工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产部制度生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成做好工厂生产设备工装的整体管理工作，负责生产过程的控制负责技术文件的编制负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。品管部统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平对原材料半成品成品做好测量和监视工作，并作好记录主持对各类不合格品做出评价处理通知验证工作主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订落实和验证利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量的提高对监视测量设备作好归口管理工作。编码有限公司质量管理手册纠正和预防措施管理制度版本修订目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因......”。

5、“.....防止或避免问题的再发生。范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大系统性的不合格的处理。职责不合格产品的纠正和预防措施由品管部负责食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责。工作程序责任部门食品安全管理工作中发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。产品生产过程中发现的不合格由品管部负责联系责任部门采取纠正措施。纠正措施的提出当发生下述情况不限于此时应采取纠正措施，防止问题的再发生。检验发现严重不合格时批量生产过程中严重的未按规定要求作业时食品安全管理工作中发现不合格时生产或生产设备运行严重不正常时顾客提出意见并证实该意见是正确时。质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。预防措施的提出各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生......”。

6、“.....并将结果记录于纠正和预防措施报告上。纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之。责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，品管部对过程进行监督和跟踪。编码有限公司质量管理手册纠正和预防措施管理制度版本修订相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在潜在不合格事实陈述及责任部门填表日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正预防措施责任部门负责人日期管理者代表日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期编码有限公司质量管理手册岗位职责版本修订总经理岗位职责全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立改进完善，确保质量体系运行所需人财物等资源负责公司经营发展战略决策......”。

7、“.....协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导检查监督考核各部门工作完成情况批准公司产品有关技术标准工艺及管理等文件确保产品质量和卫生，保证安全生产文明生产文明经营。二质量负责人品管部经理岗位职责负责全公司在质量方面的日常管理工作认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度负责组织编制修订审评公司产品质量有关技术标准工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻实施负责在产品的质量方面行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。负责安排协调组织公司原材料半成品产品的质量检验评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术技能水平负责办理质量有关的对外工作联系。三生产负责人生产部经理岗位职责负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责组织协调监督生产车间生产计划的完成及工作安排......”。

8、“.....保证生产任务及时保质保量完成负责生产部门劳动考勤安全卫生生产设备管理岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，贯彻节能降耗措施负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生产技能水平负责建立健生产部门各项管理规章制度。编码有限公司质量管理手册岗位职责版本修订四行政部岗位职责负责公司人事文件及各类档案资料的管理。包括生产检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。负责公司人事劳资管理职工培训和员工招聘并办理人员任免调动奖惩离职等各项手续。负责公司及消防安全后勤管理及厂区环境卫生的管理。宣传公司的食品安全方针和目标，反馈有关产品的食品安全信息......”。

9、“.....对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查检验结果进行判定根据公司的工作需要和实际出发，专门负责监督有关生产车间产品生产加工包装工艺各环节的进行质量检查质量判定工作负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理定期分析统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。做好检测设备的检定工作。六生产车间操作人员岗位职责严格按生产计划及生产工艺标准进行生产对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录负责对设备进行维护保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施负责生产过程中产品的包装防护搬运负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制按计划接受本部门有关岗位技术技能培训......”。