1、“.....该项目已列入区农业生产十五规划重点项目之 主要阻碍因素及解决方案 该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入资 金万元，存在较大缺口。解决的方案是通过上级立项，争 取上级解决部分，区财政扶助部分，银行贷款或国债资 金解决部分，通过招商合股的形式自筹解决部分。 第三章产品市场需求预测与销售 市原有城区土地面积万亩，其中空间绿化面积 万亩，绿化达标面积还不到，尚有万亩需要绿化美化 计划新扩城区万亩，绿化面积万亩城区建设用地万 亩，绿化占地万亩。交通绿化占地万亩河流渠道绿化占 地万亩，合计尚需绿化面积万亩。共需绿化乔木大苗 万株，灌木小苗万株以上。市内八县市三区各乡镇建设及 学校机关工矿企业等需各种绿化苗木在万株以上。随着人 民生活水平的提高，居民庭院建设日趋现代化，绿化美化要求日 渐提高。故此，市内尚需绿化美化苗木在万株以上......”。

2、“.....所需绿化苗木均从外地调进，运输 及苗木价高，长途搬运成活率相应降低。因此，建立蔡锷绿化苗 木基地前景十分广阔。 第四章项目建设规模建设内容与实施进度 建设规模和内容 基地共占面积亩，其中绿化苗木基地亩。在绿化苗 木占地中，乔木绿化苗占地亩，主要品种有大叶樟杜英 广玉兰雪松樱花天竺桂合欢白蜡八月桂四季桂 蜀柏等。灌木绿化苗木占地亩，主要品种有松大叶桅子红 木罗汶松山菜梅花杜鹃等。其他花草苗木占地亩。另 外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园亩，园内设凉亭，供游人 观赏樱花和各种奇花异草。紧靠基地的罗士水库，水面积亩， 租用放养鲜鱼，水库周围设立若干垂钓台位，并购臵五艘小快艇， 供市内人们休闲垂钓和娱乐。并在水库内设立处鲜鱼馆，让市 民品尝自养家鱼的美味。罗士水库四周皆树木成荫，面积广阔， 设立个打靶场和捕猎场......”。

3、“.....也是商 贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处。该基地将建成生产 经营观赏和娱乐场所。 项目生产实施方案选择及实施进度 基地生产供应根据市场需要，主要供应市内及周边县市，引 进市内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天 华绿化美化有限公司联营，共同承包市内城区及市内三区八县 中的绿化美化工程，并初步打入省内外市场，不断扩大生产和经 营规模。基地开辟绿化美化工程设计施工和苗木供应条龙服 务，生产经营逐步走上现代化的轨道，走精耕细作科学设计 诚信服务高标准要求的路子。 本项目建设分三年完成。第二年建好亩的苗木基地 和亩的樱花观赏园，卫生主卫生巳乏举的中心办公楼，安装好 台千瓦的电排灌溉网，整修好公里的进场路，修建好钢 架大棚个平方米，修建万立方米的蓄水池，安装喷溉管 道公里，引进各种绿化美化苗木万株及种子公斤......”。

4、“..... 第五章劳动组合管理与运行管护 劳力定员人员素质人员培训 基地定员人，其中苗木基地定员人，水库养鱼及餐馆 娱乐场定员人。苗木基地设初中级职称人，高级职称人， 技术工人人，其他尚缺人员临时招用。计划通过三年培训，使 全部工人均成为熟练的技术工人。 组织管理 基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水库休闲娱乐 场，个分场，每个分场各设场长名，总部负责整个基地的生产 经营管理。 经营管理模式 采用入股形式经营，总部入股，两分场共入股，由 入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核 算，利润分场结算，利益共享，风险共担。 管护制度和措施 制定套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场 长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润中 提出作为奖励基金，奖励对基地的有功人员......”。

5、“.....该基地将建成生产 经营观赏和娱乐场所。 项目生产实施方案选择及实施进度 基地生产供应根据市场需要，主要供应市内及周边县市，引 进市内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天 华绿化美化有限公司联营，共同承包市内城区及市内三区八县 中的绿化美化工程，并初步打入省内外市场，不断扩大生产和经 营规模。基地开辟绿化美化工程设计施工和苗木供应条龙服 务，生产经营逐步走上现代化的轨道，走精耕细作科学设计 诚信服务高标准要求的路子。 本项目建设分三年完成。第二年建好亩的苗木基地 和亩的樱花观赏园，卫生主卫生巳乏举的中心办公楼，安装好 台千瓦的电排灌溉网，整修好公里的进场路，修建好钢 架大棚个平方米，修建万立方米的蓄水池，安装喷溉管 道公里，引进各种绿化美化苗木万株及种子公斤。 第三年建好垂钓游艇鲜鱼馆打靶及捕猎场......”。

6、“.....其中苗木基地定员人，水库养鱼及餐馆 娱乐场定员人。苗木基地设初中级职称人，高级职称人， 技术工人人，其他尚缺人员临时招用。计划通过三年培训，使 全部工人均成为熟练的技术工人。 组织管理 基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水库休闲娱乐 场，个分场，每个分场各设场长名，总部负责整个基地的生产 经营管理。 经营管理模式 采用入股形式经营，总部入股，两分场共入股，由 入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核 算，利润分场结算，利益共享，风险共担。 管护制度和措施 制定套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场 长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润中 提出作为奖励基金，奖励对基地的有功人员......”。

7、“..... 固定资产投资万元。 中心办公楼元万元 附属物元万元 仓库元万元 鲜鱼馆元万元 蓄水池万万元 灌溉管道万元 提水设备套各千瓦需万元 电动机械设备套 设备安装万元 生产工具万元 开办费万元 建设方向投资调节税万元 钢材大棚万元 动力电线路万元 运输车辆万元 游艇艘万元 打靶及捕猎场建设万元 樱花园万元 垂钓设施万元 流动资金投资万元 苗木种子引进万元 肥料万元 鱼苗万元 病虫防治万元 人工工资万元 土地承包费万元 修理费万元 水电费万元 运输费万元 土地平整万元 差旅费万元 办公费万元 其他不可预见费万元 利息万元 推销费万元 资金来源及筹措 项目总投入资金万元，计划申遗上级解决万元，区 财政解决万元，申请银行贷款或国债资金万元......”。

8、“..... 第七章效益分析 生产能力分析 生产能力分析 项目达到设计能力后，亩乔木绿化苗木可产苗万 株，按每株元计算，可获产值万元苗木三年投产， 投产后每年按面积的三分之出苗。亩灌木苗木产苗万 株，产值万元。其他花草苗木亩每年可产花草苗木万 株，产值万元。苗木基地每年产值万元水库休闲场 每年可产鲜鱼万公斤，产值万元打靶捕猎及游艇休闲产值 万元，合计万元。整个基地投产后每年可获产值 万元。 财务分析 基本参数 银行贷款利率按计算，固定资产残值为万元。 收入部分万元 成本开支万元苗木种子每年分摊三分之 毛利润万元 销售税金万元 销售费用万元 管理费万元 贷款利息万元 所得税万元 实际可分配利润万元 财务内部收益 折现系数 表态加收期 投资利润率年平均利润项目总投资 ......”。

9、“.....内部收益率为，当销售价下 降时，内部收益为。 通过以上分析，本项目实施切实可行。 社会效益分析 本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会供应各种绿 化美化苗木万株，绿化美化面积可达到万公顷以上，也就 是说，可以把城区及市内三区的机关学校厂矿公共的三万 余亩都可绿化美化起来，市内八县市的绿化美化苗木也可保证 供应，并可供应部分到省内外，为净化市内空气，绿化美化城镇 及农村环境，为我市绿化美化上台阶提供有利条件。为农村解决 余人的劳动力就业问题，对于我区的农业产业结构调整将起到 很好的示范和促进作用。每年可为地方增税万元，为城市 市民提供了个很好的娱乐休闲的理想场所，对促进农村经济 发展增加财政收入，增强人们身心健康和富民强区均有良好的 效益。 第八章结论和建议 本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与市大区 十五农业发展规划的重点项目安排合拍......”。