1、“.....地处东径†‡至 †‡北纬†‡至 †‡,总面积亩,现辖两个行 政村,常住人口人。自然资源状况 二仙岩地势平坦,土壤肥沃,平均海拔高度 米,气候特征是冬寒夏凉,年平均气温 ,常年无霜期天左右,年降水 ,年均日照时数小时, 平均相对湿度,最高极温,最低气 温,由于海拔高于周围其它地区,空气 新鲜,土质和水质无化肥农药污染。 社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积亩,其 中可利用地余亩,二仙岩辖两个行政村, 人口人,年农村经济总收入万 元,农民人均纯收入达元。 项目相关产业的发展现状 与本项目相关联最为紧密的为加工业,咸丰 县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯依托的 龙头企业,目前该公司具有年加工鲜叶吨 的能力。项目建成后,将为龙头企业提供充足 的原材料供应。 项目建设地点选择 选择原则地势平坦交通方便土地肥沃 水源充足通讯便捷,因此本项目选址在二仙岩 的板栗园......”。

2、“.....土地权属国有。 二项目实施的有利条件政策环境县人民政府已与咸丰县御园 绿色产业有限公司签定年土地出让协议,并 给予了价格上优惠,同时制定相应的治安保护措 施,对其实施重点保护。 资源优势所需种苗由咸丰县御园绿色 产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进,全 部采用无性系繁殖技术。 项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生 长,劳动力丰富,生产管理成本相对较低。 市场优势 本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰 县御园绿色产业茶有限公司,不存在销售问 题,极大地规避了市场风险,有助于本项目的 成功实施。 科技开发能力 实施本项目由中国农科院中国茶叶博物 馆浙江大学咸丰县茶叶研究所提供技术支持, 基础设施条件交通较为便利,有公 路直达二仙岩,可保障生产资料的供应,通讯 便捷,二仙岩在中国移动网控制范围内,生 产基地已进行了农网改造,可保证能源的供应......”。

3、“.....咸丰县御园 绿色产业有限公司前期已投入万元用于基地厂房的建设,但远远不能满足该项目的实 施,为此解决的办法是方面企业积极自筹资 金,另方面申请农业综合开发资金的投入。 第四章建设单位基本情况 建设单 位概况 咸丰县御园绿色产业有限公司是年咸 丰县工商局批准成立的有限公司,注册资金 万元人民币,主营龙井茶业务,生 产加工销售核算,实行三级管理制度。 现有人员人,其中管理人员人,技 术人员人,生产人员人,管理人员和 技术人员均具有中高级职称。 二研发能力 主要利用自身先进的技术设备开发适销对路的产品,具有较强的科研开发能力。 三企业财务状况 截止年月底,咸丰县御园绿 色产业有限公司资产总额万元其中 固定资产万元,流动资产万元, 负债总额万元,净资产万元。 资产为保证财政有偿资金按期按时偿还,将 严格执行国家农业综合开发项目和资金管理办 法的规定......”。

4、“.....严格财务会计管理,保证项目资金专款专用。在 项目实施过程中,落实报帐制,按照项目进 度质量逐步拨付,并且严格帐务,对不合理 的支出不予报帐,并停止拨款,责令实施单位 整改对有偿资金的偿还责任落实到债务人, 保证财政有偿资金按期收回。 第八章财务评价 评价与测算依据 国家农业综合开发项目和资金管理办 法及国家农业综合开发分类项目可行性研 究报告提纲 初步设计指导要则。 根据单位各类专业提供的设计资料。 建设单位提供的有关资料和数据......”。

5、“.....万元 财政有偿资金占用费万元 万元项目年均总成本万元万 元 经营成本 经营成本总成本折旧费摊销费财 务费用 万元 财务评价 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万元礼品茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万元 总成本预测 肥料万亩元亩万 元 农药万亩元亩万元 工资及福利万元 管理人员工资人万元人 万元 采摘工资亩元亩 万元 折旧费万元 摊销费万元 土地租费亩元亩 万元 管理费用万元财政 有偿资金占用费万元万 元 项目年均总成本万元万元 经营成本 经营成本总成本折旧费摊销费 财务费用万元 利润预测 利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加年均利润总额年利润总额 万元年均税后利润年税 后利润万元 财务分析 财务盈利性分析 投资利润率年均利润总额总投资 万元万元 投资利税率年均利税总额总投资 万元万元 万元 财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴 ......”。

6、“.....从项目本身 的角度来计算和评价全部投资所获得的经济效 益。根据财务现资金流量计算结果。在选择基准 贴现率条件下,项目在经济寿命期年 内万元税后,税 后。说明项目盈利能力较强......”。

7、“.....而盈亏平衡产量即保本产量为 吨,盈亏平衡点,说明项目维持较低的生产和 销 售水平也能保持收支平衡,项目预期盈利水平较高而投资风 险小。 第九章环境影晌评价 环境影晌 项目建设对周围环境产生的影响和后果,茶树为多年生 木本植物,在本项目中为年栽植,多年收益,基本上不存 在水土流失的问题。同时,龙井茶的生产本着绿色环保无公 害食品生产要求,在生产管理过程中,不存在使用残留量高 的剧毒农药,因此,对环境不存在污染,同时本项目的实施 既可以合理利用闲置土地,同时对避免水土流失,净化空 气,维护生态平衡都有良好的作用。 二环境保护与治理措施 严格按照造林的技术要求,建设环保高效茶园。 严格生产管理,结合绿色食品的产地原则,避免使用大量 化肥和高残留量剧毒农药,确保土壤空气水资源不产生有 害影响......”。

8、“.....同时对避免水土流失净化空气维护生态平衡都有良 好的作用,是建设秀美山川的理想工程项目。 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况咸丰是个茶叶大 县,本项目的实施可进步壮大我县茶 叶产业,使我县由产茶大县走向茶叶产业化的强县。同时又能 促进项目区的农业结构的调整。 产加销服务环节的利益联结情况 项目的生产决定加工销售的数量,而加工销售又反作 用于生产,产加销又带动服务业的壮大,形成个良性的 可持续发展格局。 辐射带动作用项目的建设离不开项目区丰富的劳动 力资源,而劳动力资源通过参与项目的建设,可转化为经济 效益,达到农民就业增加,收入增长的良好局面。项目辐射 区域平方公里以上,带动农户余户,基地规模 亩,农民人均增收元,增加就业人员余个, 农业生产市场化组织化程度的提高情况。 项目的实施......”。

9、“.....以市场指导生产组织生产,逐步提高农业生产的运行机 制。 二农民增收 项目区农民收入增长情况分析项目区农民收入增长来源 的变化情况,增长幅度,与非项目区农民收入进行比较,如前所述,本项目区的农户人均增加收入元。 三其他社会影晌 项目的实施,对该地区农村生产生活条件的改善等方面产 生积极作用,同时又可促进相关联产业的发展,为繁荣农村 经济作贡献。 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 本项目劳动定员人,其中管理人员人,技术人 员人,专业岗位工人人,零星及季节性用工以劳务承 包方式委托。 管理人员要求大专以上学历,五年以上工作经验,技术人 员中专以上学历,年以上工作经验,专业岗位工人职业学校 或高中以上学历。对职工进行定期培训。 组织管理机构采取三级管理,从公司基地班组, 公司实行董事会领导下的经理负责制,基地由公司直接管理, 基地由基地负责人统对公司负责......”。