1、“.....为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带 动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成 后年需饲料万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购 种植面积在亩左右。 制约因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的绒山羊养殖 小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建 设。解决方案是将本项目列入年国家农业综合开发产业化经营 项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研 究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺 问题。 结论与建议 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利 于对‚三农‛问题的解决，是国家重点扶持的产业之。 本项目建设地点选择完全达到绒山羊现代化养殖的环境标准 要求。本项目的实施立足于辽宁绒山羊良种资源......”。

2、“.....将成为带动方农民致富的农村绒山羊产 业化基地。 本项目实施后，县绒山羊将逐步打造成为兴安盟乃至内蒙 古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。 本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率 高，其经济效益生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 建议核准实施。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目建设背景 国家产业政策 十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展 若干重大问题的决定指出‚我国农业基础仍然薄弱，最需要加强 农村发展仍然滞后，最需要扶持农民增收仍然困难，最需要加快‛， ‚发展现代农业，必须按照高产优质高效生态安全的要求， 加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质 技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率资源利用率劳 动生产率......”。

3、“.....以市场需求为导向科技创新为手段质量效益 为目标，构建现代农业产业体系‛要‚加快发展畜牧业，支持规模 化饲养，加强品种改良和疫病防控‛，‚发展农业产业化经营，促进 农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌‛，‚支 持发展绿色食品和有机食品‛。农业部关于加快畜牧业发展的意见 中明确指出，‚大力调整优化畜牧业结构和布局‛是农业发展到 定阶段的必然要求，对于优化产业结构提高农牧业效益增加农 民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出‚推进精品畜牧业发展及基地建设。 建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农 牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸 草原优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养 和牛羊繁育区‛。兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环 境优良......”。

4、“..... 进而实现又好又快发展。第二章背景及必要性 国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将‚进步加大 农业开发力度‛，‚取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷 规模，加大对重点工程‚三农‛中小企业和技术改造兼并重组 的信贷支持‛，支持‚三农‛发展成为扩大内需的重要资金投向之。 农业部对绒山羊的发展制定了详尽的规划，将绒山羊纳入国家 良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。 行业规划区域发展规划 针对国务院出台的扩大内需的十项措施，为了加快内蒙古农业 经济发展，自治区农牧业厅于年月日印发了关于积极 应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知，通 知要求，各地要认真组织策划批符合投资方向的农牧业重大项 目......”。

5、“.....提高项目前期工作质量。要扩大发展的 思路，认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目，大力组织开展农 牧业项目建设，做好项目储备，创造条件，争取投资的支持‛。羊绒 产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导 产业之，绒山羊养殖项目也列入了自治区牲畜‚种子工程‛项目。 兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经 济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。兴安盟要实现富 民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。绒山羊养殖业 是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国 家自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊 养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。第二章背景及必要性 项目提出的理由 畜牧业是县的大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济 来源，畜牧业的兴衰......”。

6、“.....由于过去 畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量 不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失荒漠化进程加 剧。生态环境的不断项目总投资固定资产投资流动资金万元万元 万元。 建设投资 土建工程总投资万元，详见附表土建工程投资明 细表。 设备购臵费万元，详见附表设备投资明细表。 设备安装工程费万元，为设备购臵费的。 工程建设其他费用包括前期工作费建设单位管理费勘第八章投资估算与资金来源 察设计费工程监理费招标服务费环评费专家咨询费和培训 费等，估算值为万元。详见附表。 预备费仅估算基本预备费投资万元。 建设投资不含建设期利息万元。详见附表建设 投资估算表。 建设期利息本项目建设期利息估算值为万元。 流动资金 按分项估算法估算，年需要流动资金万元。详见附表 流动资金估算表......”。

7、“.....详见 附表资金筹措与使用计划表。 地方财政配套资金本项目申请自治区财政资金万元， 兴安盟和县财政资金各万元。 自筹资金及来源自筹资金万元。详见附表资金 筹措与使用计划表。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 使用范围用于土建工程设备购臵工程建设其他费用 科技投资种绒山羊购臵。 报账管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。 严格按照农业综合开发财务会计制度管理规定使用资金，严禁挤 占挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账。 自筹资金的使用和管理 使用范围用于土建工程设备购臵安装工程工程建设第八章投资估算与资金来源 其他费用预备费科技投资种绒山羊购臵以及流动资金。 资金管理项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按 照农业综合开发财务会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁 挤占挪用......”。

8、“..... 综合分析和计算项目的总投资定员生产成本利润及 财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为 工程投资估算及相关资料。 本项目计算期年，其中建设期年，生产期年含 年投产期。 建设期为年，达产期年，从第年开始到第年，生 产负荷分别为和。 税收政策 按现行政策，对养殖业实行免税。 贴现率按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率 为，同时也作为项目的内部收益率指标的判据基准收益率。 销售营业收入销售营业税金和附加估算 销售营业收入 本项目正常生产期内，年销售收入万元第年。详 见附表。 销售营业税金及附加 本项目正常生产期内年销售营业税金及附加万元......”。

9、“.....绒山羊的单位生产成本为元。第九章财务评价 项目总成本估算 正常年份，该项目总成本费用为万元，其中固定成本为 万元，可变成本万元以第三年为例。 经营成本估算 正常年份，项目经营成本为万元。 详见附表。 财务效益分析 盈利能力分析 利润估算 项目年均利润总额为万元。 投资利润率利润总额总投资 静态投资回收期年。 财务内部收益率为。 财务净现值为万元。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点， 其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值 年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加 年变动成本 盈亏平衡时销售收入万元。 绘制盈亏平衡图，如下图所示。 盈亏平衡图第九章财务评价 敏感性分析 在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化的情 况下......”。