1、“.....全县林业系统在职职工 人，行政及领导人员人，专业技术人员名其中高级工程师 人，工程师人，助理工程师人，技术员人，技工人 其他事业人员人。 六项目实施计划 项目实施时间 项目拟年月至年月间实施。 项目实施地点 项目实施地点在县绥阳镇金鸡村 项目实施内容 苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃 亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研 究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规 格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化 苗圃亩，建生绿化苗圃亩。 建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。 结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。 项目建设进度项目分二期实施，年实施期工程，实 施规模亩，年月租地整地引种和非生产性基础设施 建设等种植前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，月月 开始定植各苗木，月种后管理和嫁接......”。

2、“.....月进行期工程项目验收，年底建设完 亩综合性苗圃基地的整体建设。年月月实施二期工程， 规模亩，建设进度如下表 建设时间年期工程 项目内容 月月 种苗准备 种植准备 除草整地施等 种植移植 种后管理 验收准备 验收 建设时间 项目内容 年二期工程 月月 种苗准备 种植准备 除草整地施等 种植移植 种后管理 验收准备 验收 七投资估算资金筹措和资金使用 投资估算和资金筹措 项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府 补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工程有限责 任公司投资万元，单位自筹万元。 资金使用 省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。 招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导 设备设施建设培训销售水电肥料农药等......”。

3、“..... 八效益分析 生产成本和销售收入估算 项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年进入 盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元，年上交 税总额万元，税后利润万元。 财务分析 项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产经营 成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为万元， 投资回收期为年年均税后利润万元，年均未分配利润 万元，利润率为。 农户增收分析 通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均 人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每 户纯收入元。 效益分析 通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社， 通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润......”。

4、“.....增加森 林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用， 对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支持，不存在政 策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟 的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和 人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采 收期产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长， 产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目 多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售 率达到产量的，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分 析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为 万元，盈亏平衡点为。价格下滑，年销售收入为 万税后利润万元......”。

5、“.....利润率为。 农户增收分析 通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均 人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每 户纯收入元。 效益分析 通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社， 通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加森 林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用， 对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支持，不存在政 策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟 的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验......”。

6、“.....另外，产品本身的采 收期产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长， 产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目 多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售 率达到产量的，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分 析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为 万元，盈亏平衡点为。价格下滑，年销售收入为 万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。 九项目建设保障措施 组织保障措施 成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利， 充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。 成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小 组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。 实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不 定期督查......”。

7、“..... 技术保障措施 我办除本身具有较强的技术队伍外，与我办长期合作的贵州省三 阁园林绿化工程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积 累了丰富的经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术 和班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产起苗 分级包装等技术。同时还与南京林业大学贵州大学贵州省科学 院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建立有依托关系， 与种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项 目的顺利实施。 销售保障措施 项目合作单位贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家 城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设 工程，有完善的销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协 会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地 建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通......”。

8、“.....高公分 乡土观偿树种播种繁殖及遗 传育种苗圃 观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条 桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗 高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径 桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径 桂花品种园桂花品种园米径 速生绿化苗圃 速生树种栾树香椿 等 种子及穗条 城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径 特色农业观光区特色农业观光区 经果苗木及花卉观赏 苗 种植规划种苗规格 合计 附表生产经营成本表单位万元 内容数量单价总投入万元 年生产投入万 元 备注 土地......”。

9、“.....金元亩按年计算 基础设施建设费元亩按年计算 除草整地元亩按年计算 种植元亩按年计算 种苗费用按年计算 肥料吨元吨按年计算 农药公斤元公斤按年计算 水万吨元吨按年计算 电度元度按年计算 管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算 起苗费万株元株按年计算 包装绳费用元扎按年计算 种植技术指导培训 管理销售 按年计算 合计 附表项目建设总投资分解表单位万元 数量单价 亩元 彩叶苗木圃其中苗木费万元 乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元 桂花集约生产苗圃其中种苗费万元 高品质规格苗圃其中苗木费万元 桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元 桂花品种园其中苗木费万元 速生绿化苗圃其中种苗费万元 城市绿化苗圃其中苗木费万元 特色农业观光区其中种苗费万元 行政综合区 合计 企业投资单位筹资备注内容总投入 省级植被 恢复费 县......”。