1、“.....完成现金平衡报告现金平衡报告总帐处理流程选择收银机，检查销售记录修改错误的交易记录......”。

2、“.....长期下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略新商品维护重复中免公司工作，而且维护的商品信息不准确及完整系统不客户经理并获得中免的反馈信息采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门提交采购经理审核批准取消提出意见修改采购订单内容结束是否是否采购助理采购经理未到货采购订单数量门店采购续中国免税品集团总公司采购助理下达采购订单采购订单管理正式采购订单通知中免相应的结束门店采购续中国免税品集团总公司采购订单管理主要商品类别的当期季度采购计划终稿分析资金运转......”。

3、“.....门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品，门店需要反馈市场信息握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况......”。

4、“.....同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共提出“根据库存变化的预计情况，商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题，免税店只有根据不同的到货时间提前订货，才能保证不断货......”。

5、“.....导游号及信息对于供船批发客户应该能够针对客户开具有应收控制的帐户中国免税品集团总公司确定各主要商品类别的季度销售计划确定各主要商品系统能够记录客户的卡号及信息对团队客户系统能够记录团队号......”。

6、“.....商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题......”。

7、“.....才能保证不断货，目前免税店比较难掌握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况，没有有后续管理和考核的流程，同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共同制定下年的商品计划对重点商品特别是供应商严格控制的商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品......”。

8、“.....确定付款条款制作采购订单分析采购成本周期确定采购商品运输方式考虑运输数量订单确认报告提交采购经理审核批准取消提出意见修改采购订单内容结束是否是否采购助理采购经理未到货采购订单数量门店采购续中国免税品集团总公司采购助理下达采购订单采购订单管理正式采购订单通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门店采购流程改进关键点问题问题门店经营的品种总部没有有效的控制......”。

9、“.....而且维护的商品信息不准确及完整系统不能准确或无法提供订货或补货建议改进建议免税商品的准入主要由中免公司确定门店意见为参考自采购商品需要在中免零售管理部限制的范围内进行新商品主数据有中免公司通过下载的方式到门店系统中对于门店向中免拉式的订货或补货，门店系统能够定期提供建议订货或补货建议预期效果中免公司对下属门店的经营风格有统控制，逐渐形成中免零售品牌减少门店新商品录入工作，提高商品数据的准确性门店提请合理的补货请求中国免税品集团总公司门店采购对系统的主要要求系统能够按照不同商品及门店的特性自动建议新商品应该可销售的门店系统能够支持在产品类别上的虚拟商品，来归结自购商品的销售信息新商品在门店的组合能够自动触发商品主数据对门店系统的下载门店系统能够提供按照历史销量，当前库存......”。