1、“.....共页。 修订 状态修改内容修改日期批准生效日期 无 编写杨创华 日期 审核 日期 批准 日期 发放 范围 总经理质量负责人文件管理采购 销售生产质检仓管 程序文件文件编号文件名称进货检验和试验控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 目的 对关键元器件和材料实施检验和定期确认检验，确保产品质量满足强制性认证所规定的要 求。保证未经检验和经检验不合格的关键元器件和材料不投入使用加工。 适用范围 适用于关键元器件和材料的检验和定期确认规或规章的要求及强制性认证相关的要求 供应商评定方式 供应商评定由采购员负责对类类供应商采用电话询问进行调查。 采购主管会同工程部主管质检部主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写 ，不列入评定名录......”。

2、“.....主管部门的推荐，第三方认证等 ④满足法质量性能的产品供应商 类供应商所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商 类供应商所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商 不作评定要求管参与供应商的评定工作。 工作程序 供应商分类 根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类 类供应商所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成 品格的产品，以满足 规定的要求......”。

3、“.....共页。 目的 通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合效日期 无 编写杨创华 日期 审核 日期 批准 日期 发放 范围 总经理质量负责人文件管理采购 销售生产质检仓管 程序质量记录销毁清单 程序文件文件编号 文件名称供应商评审管理控制程序发布日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 修订 状态修改内容修改日期批准生质量记录览表，超过 期限的，经总经理批准后统销毁，并填写质量记录销毁清单。 相关文件 文件资料控制程序 质量记录 质量记录览表 文件名称质量记录控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。 上述质量记录的保存时间应不少于两年。 处理 质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期......”。

4、“..... 质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏变质和丢失，且便于存取查阅。 工厂应至少保存下述质量记录 采购物资检验验证记录 例行和确认检验记录 选定型式试验记文件编号方法进行编号标识。 文件管理员负责编制质量记录览表，规定质量记录保存期限，以便控制。 质量记录的保管归档处理。 在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集分类整理形式。 各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。 质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实准确完 整，其他人员不得随意填写。 质量记录应按有质量记录。 职责 文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理......”。

5、“..... 控制程序 质量记录的形式和要求 质量记录的形式般采用书面准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情 况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预 防措施提供依据。 范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所 销售生产质检仓管 程序文件文件编号文件名称质量记录控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 目的 通过规范质量记录的管理，客观真实 销售生产质检仓管 程序文件文件编号文件名称质量记录控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 目的 通过规范质量记录的管理，客观真实准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情 况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预 防措施提供依据。 范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录......”。

6、“..... 其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。 控制程序 质量记录的形式和要求 质量记录的形式般采用书面形式。 各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。 质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实准确完 整，其他人员不得随意填写。 质量记录应按文件编号方法进行编号标识。 文件管理员负责编制质量记录览表，规定质量记录保存期限，以便控制。 质量记录的保管归档处理。 在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集分类整理装订编目 和保管。 质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏变质和丢失，且便于存取查阅......”。

7、“.....共页。 上述质量记录的保存时间应不少于两年。 处理 质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见质量记录览表，超过 期限的，经总经理批准后统销毁，并填写质量记录销毁清单。 相关文件 文件资料控制程序 质量记录 质量记录览表 质量记录销毁清单 程序文件文件编号 文件名称供应商评审管理控制程序发布日期 版本号修订状态文件页码第页，共页......”。

8、“.....共页。 目的 通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足 规定的要求。 适用范围 适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择 职责 采购主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制 经理生产主管质检主管参与供应商的评定工作。 工作程序 供应商分类 根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类 类供应商所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成 品质量性能的产品供应商 类供应商所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商 类供应商所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商 不作评定要求，不列入评定名录......”。

9、“.....主管部门的推荐，第三方认证等 ④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求 供应商评定方式 供应商评定由采购员负责对类类供应商采用电话询问进行调查。 采购主管会同工程部主管质检部主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写 程序文件文件编号 文件名称供应商评审控制程序生效日期 版本号修订状态文件页码第页，共页。 供应商评定表报总经理批准后，形成合格供应商览表，确定为合格供应商。 合格供应商的控制 控制方式 质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计分析掌握供应商质量状况，质量 下降时，及时分析结果传递采购主管，由采购主管责令供应商限期改进。 特殊情况 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告， 经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。 当供应商的变化影响到获证产品的致性时......”。