1、“.....版次 记录控制程序 编号 修改号页码 记录的查阅 公司保存的记录应便于检索，需要查阅借阅记录应办理手续。 按照施工合同要求......”。

2、“..... 记录的保存期限 与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册 的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有目经理部的技术总负责人质保师负 责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集保管工作，工程产品竣工 后及时归档。 记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏变质丢失。需做到内容真实，项目完整，数 据准确记录及时，填写规范字迹清晰日期签字齐全。 记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。 记录的管理 施工生产过程的质量记录，由各单位项责具体实施。 质量记录的范围 记录包括施工生产交付和验证过程中各项活动及结果的记录体系运行的记录与 供方有关的记录。 记录的填写 使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写......”。

3、“.....各二级单位项目经理部的生产技术部门质检部门负收到外来文件的部门单求的记录予以控制，以证明质量体系的有效运行。 本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录。 引用文件 国家现行有关施工规范验收规范及标准 中华人民共和制 外来文件包括 法律法规 技术标准规范检验和试验规程等 顾客提供的文件 管道安装安全监察机构监检单位提供的文件 其他相关方提供的文件。 部门单位及人员。 质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。 在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。版次 文件控制程序 编号 修改号页码 外来文件的控请。文件更改后，重新按本程序规定批准发布。 其他需要更改的文件，必须经原审批部门单位审批，并按本程序规定，重新批准 发布。 更改文件以文件更改通知单的形式......”。

4、“.....对作废文件及实施完的文件作出标识， 动态管理。 文件的更改 质量方针质量目标质保手册需要修订，由手册的管理部门提出申请报告，程序 文件如需修订，由原编制部门提出更改申该记录。 文件的使用要求 所有受控文件，各部门单位要填写在本部门单位的受控文件目录中。 对使用文件的部门单位现场，都应使用文件的有效版本。 定期对受控文件及受控文件技术标准工艺标准检验和试验规 程等由公司的技术管理部门确定发放范围，并负责发放登记。 其它文件由分管的职能部门单位发放，并登记签收。 所有文件的发放要填写文件发放记录，并保存程序文件由公司各职能部门负责编写，管理者代表或总工程师批准发布。 其它文件由各部门或单位负责起草，该部门或单位负责人批准发布。 文件的发放 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件......”。

5、“..... 质量保证手册由企业技术管理部门组织编写，管理者代表或公司总工程师审核，公 司总经理批准发布。 制程序 编号 修改号页码 文件编号 公司各部门各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统编号，其中质保 手册程序文件管理标准工艺标准卡应由公司生产技术部统编号件 各类技术标准 技术交底 作业指导书 材料计划 施工合同 工艺标准卡 检验试验规程 质量记录表格 管理性文件 外来文件版次 文件控制件 各类技术标准 技术交底 作业指导书 材料计划 施工合同 工艺标准卡 检验试验规程 质量记录表格 管理性文件 外来文件版次 文件控制程序 编号 修改号页码 文件编号 公司各部门各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统编号，其中质保 手册程序文件管理标准工艺标准卡应由公司生产技术部统编号......”。

6、“..... 质量保证手册由企业技术管理部门组织编写，管理者代表或公司总工程师审核，公 司总经理批准发布。 程序文件由公司各职能部门负责编写，管理者代表或总工程师批准发布。 其它文件由各部门或单位负责起草，该部门或单位负责人批准发布。 文件的发放 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件技术标准工艺标准检验和试验规 程等由公司的技术管理部门确定发放范围，并负责发放登记。 其它文件由分管的职能部门单位发放，并登记签收。 所有文件的发放要填写文件发放记录，并保存该记录。 文件的使用要求 所有受控文件，各部门单位要填写在本部门单位的受控文件目录中。 对使用文件的部门单位现场，都应使用文件的有效版本。 定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件作出标识， 动态管理......”。

7、“.....由手册的管理部门提出申请报告，程序 文件如需修订，由原编制部门提出更改申请。文件更改后，重新按本程序规定批准发布。 其他需要更改的文件，必须经原审批部门单位审批，并按本程序规定，重新批准 发布。 更改文件以文件更改通知单的形式，按原发放范围发放到有关部门单位及人员。 质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。 在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。版次 文件控制程序 编号 修改号页码 外来文件的控制 外来文件包括 法律法规 技术标准规范检验和试验规程等 顾客提供的文件 管道安装安全监察机构监检单位提供的文件 其他相关方提供的文件。 收到外来文件的部门单求的记录予以控制，以证明质量体系的有效运行。 本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录......”。

8、“.....各二级单位项目经理部的生产技术部门质检部门负责具体实施。 质量记录的范围 记录包括施工生产交付和验证过程中各项活动及结果的记录体系运行的记录与 供方有关的记录。 记录的填写 使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数 据准确记录及时，填写规范字迹清晰日期签字齐全。 记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。 记录的管理 施工生产过程的质量记录，由各单位项目经理部的技术总负责人质保师负 责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集保管工作，工程产品竣工 后及时归档。 记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏变质丢失。需要归档的资料执 行国家或企业有关的档案管理法规和标准......”。

9、“.....由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册 的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。版次 记录控制程序 编号 修改号页码 记录的查阅 公司保存的记录应便于检索，需要查阅借阅记录应办理手续。 按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录。 记录的处理 记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改 或涂改处签字或盖章确认。 记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。 超过保存期限的记录，经手册主管部门或档案部门同意主管领导签字后，作销毁 处理......”。