1、“.....五新产品研发情况在新产品研发中，公司充分利用自身优势，不断适应市场变化，加快产品结构调整，推出了新鲜冰冻病毒灭活人血浆法和人破伤风免疫球蛋白项目等。新鲜冰冻病毒灭活人血浆法法该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集血浆，小时内通过速冻新鲜冰冻血浆，经过溶解混合后采用法灭活病毒，再去除灭活剂后经速冻，制成在条件下保存全血浆制剂，临床用于各种原因引起凝血功能紊乱特别是多种凝血因子缺乏患者治疗。病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，公司拟进行无血型产品研制开发,该产品于年月在美国正式被批准上市，目前国内有数家企业在进行研究开发，在我国被划为新药范畴，满足临床用血浆需求，为临床提供安全性更高产品，对提高人们健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆空白。该项目实施后，年产病毒灭活血浆吨，产值万元，利润万元。人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白,该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后......”。

2、“.....经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处理特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在以上，每制品中破伤风膏体效价不低于，临床用于防治破伤风。上述项目目前已取得实质性进展，需要继续投入资金进行研发申报临床试验等工作。六公司财务状况年年资产负债情况单位元项目年年总资产流动负债长期负债股东权益年损益情况单位元项目年主营业务收入主营营业利润利润总额净利润净资产收益率年月损益情况单位元项目年月主营业务收入主营营业利润利润总额净利润注公司为西安市科学技术局认定高新技术企业，所得税享受优惠政策。年年年产值利润年至年销售收入利润增长柱形。注年销售收入为万元，利润为万元年销售收入为万元，利润为万元年销售收入为万元，利润为万元。七年经营计划年销售计划单位万元项目年主营业务收入利润总额净利润年分解销售计划名称单位销量万只销售收入万元人血白蛋白静注丙球肌注丙球特免合计八盈利预测本盈利预测是根据公司般运营规律，平均盈利水平并结合公司自身经营特点，在以前年度实际经营情况基础上......”。

3、“.....盈利预测表单位万元项目年年产值利润总额净利润每股净利润元元注公司现有生产设备其设计生产加工能力为吨年，而收购完成后可达到吨以上年，形成规模效应，利润将成倍增长。九收购及融资计划收购目前通过我公司陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司,以下简称众安盈丰近年深入细致工作，并充分利用众安盈丰各种资源，已与公司达成共识，即由众安盈丰出资按照现有帐面价格收购公司股权。收购后股权结构收购完成后众安盈丰将成为公司第大股东，并处于绝对控股地位。收购完成后公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司持有公司股权，公司陕西知名企业，具有较高品牌效应持有公司股权。股份制改造收购完成，我们将立即着手进行企业股份制改造，引进新战略投资者，并进行增资扩股，利用募集资金扩大生产规模加大新产品研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使公司规模及效益达到同行业前五名，以优良业绩回报股东。融资方案陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司完成对公司股权收购后......”。

4、“.....按目前市场通行股权出让市盈率倍标准，预计年每股收益为元股，则在年内每股价值可达元股，如资金供给方向第三方出让公司股权或由甲方定期回购，仅此项资金供给方可获利在万元以上若到年每股收益增至元股，则资金供给方可获利达万元左右。另资金供给方需向众安盈丰提供万元资金支持，利率应在年为宜，期限为年，甲方向乙方支付利息万元万元，这样可获得双赢局面。十还款计划本次股权收购所需资金本次股权收购由陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司及其他合作伙伴共同收购公司占其总股本百分之八十股权。公司总股本为万股，其股权为万股。双方协商收购价格以年公司每股净资产为准即每股净资产为元，共需资金万元。资金来源本公司自有资金为万元不作为本次收购之用，主要用于本次收购相关公关咨询顾问以及相关人员费用，并与国内知名券商机构达成上市财务顾问意向，选择适当时机在境外上市，且只有这些费用到位才能保证本次收购顺利完成除本公司自有资金外另需融资万元。还款时间两年内还清所融资款万元及利息。付息每年月日付息次......”。

5、“.....同时进行股权变更托管。④资金使用本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于对公司股权收购使用，资金供给方可监督。抵押物陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所持有公司股份元股只是其账面价值，其实际价值远远大于账面价值，是流动性很强且具有增值潜力理想质押标。陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司将以公司价值万元营业务收入主营营业利润利润总额净利润注公司为西安市科学技术局认定高新技术企业，所得税享受优惠政策。年年年产值利润年至年销售收入利润增长柱形。注年销售收入为万元，利润为万元年销售收入为万元，利润为万元年销售收入为万元，利润为万元。七年经营计划年销售计划单位万元项目年主营业务收入利润总额净利润年分解销售计划名称单位销量万只销售收入万元人血白蛋白静注丙球肌注丙球特免合计八盈利预测本盈利预测是根据公司般运营规律，平均盈利水平并结合公司自身经营特点，在以前年度实际经营情况基础上，根据年年业务发展规划投资计划及各年度经营计划而编制......”。

6、“.....而收购完成后可达到吨以上年，形成规模效应，利润将成倍增长。九收购及融资计划收购目前通过我公司陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司,以下简称众安盈丰近年深入细致工作，并充分利用众安盈丰各种资源，已与公司达成共识，即由众安盈丰出资按照现有帐面价格收购公司股权。收购后股权结构收购完成后众安盈丰将成为公司第大股东，并处于绝对控股地位。收购完成后公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司持有公司股权，公司陕西知名企业，具有较高品牌效应持有公司股权。股份制改造收购完成，我们将立即着手进行企业股份制改造，引进新战略投资者，并进行增资扩股，利用募集资金扩大生产规模加大新产品研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使公司规模及效益达到同行业前五名，以优良业绩回报股东。融资方案陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司完成对公司股权收购后，以元股价格向资金供给方出让万股公司股权。按目前市场通行股权出让市盈率倍标准......”。

7、“.....则在年内每股价值可达元股，如资金供给方向第三方出让公司股权或由甲方定期回购，仅此项资金供给方可获利在万元以上若到年每股收益增至元股，则资金供给方可获利达万元左右。另资金供给方需向众安盈丰提供万元资金支持，利率应在年为宜，期限为年，甲方向乙方支付利息万元万元，这样可获得双赢局面。十还款计划本次股权收购所需资金本次股权收购由陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司及其他合作伙伴共同收购公司占其总股本百分之八十股权。公司总股本为万股，其股权为万股。双方协商收购价格以年公司每股净资产为准即每股净资产为元，共需资金万元。资金来源本公司自有资金为万元不作为本次收购之用，主要用于本次收购相关公关咨询顾问以及相关人员费用，并与国内知名券商机构达成上市财务顾问意向，选择适当时机在境外上市，且只有这些费用到位才能保证本次收购顺利完成除本公司自有资金外另需融资万元。还款时间两年内还清所融资款万元及利息。付息每年月日付息次，最后次付当年利息及本金......”。

8、“.....同时进行股权变更托管。④资金使用本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于对公司股权收购使用，资金供给方可监督。抵押物陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所持有公司股份元股只是其账面价值，其实际价值远远大于账面价值，是流动性很强且具有增值潜力理想质押标。陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司将以公司价值万元股权抵押给资金供给方。资金安全及还款能力本次陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所收购公司资产状况优良，负债率低以下。收购完成经重新评估企业现有资产将增值亿元以上。其中，土地亩及地上建筑物共计可增值万元无形资产认证市场价值为万元，特许经营权可增值万元，药品批号每个增值万元，个批号共计增值万元新批采血站个可增值万元。已确定战略投资者待收购完成后，则立刻着手企业股份制改造，预计需半年至年时间，加上收购相关手续预计在半年内完成。收购及股份制改制完成后，战略投资者将向企业投资万元至万元。④企业自身营利状况良好。年净资产收益率为净利润为多万元年预计净利润将超过万元。而这只是在加工吨血浆基础上......”。

9、“.....其净利润可达万元。综上所述，本次收购所投入资金风险较小，资金安全有保障，还款能力充分。十公司发展前景我公司在完成股权收购之后，将对企业进行股份制改造，申请有限公司变更设立股份有限公司，业绩可以连续计算，可选择券商进行辅导，优化企业资产，筹划在国内中小企业板发行股票上市。如果寻求境外上市也是种较为合理途径，目前香港新加坡等交易所非常欢迎中国中小型高科技企业到该地上市。操作起来境外上市发挥更快捷，也可以申请在境外创业板上市股份可以全部流通，有利于股东退出，待条件符合可以申请转主板。如果企业能够上市，对公司即股东将是很好回报，公司竞争力将大大提高。例如年月日华兰生物工程股份有限公司股票代码在深圳证券交易所中小企业办挂牌上市发行价格为元，发行量为万股，募集资金万元。该公司从事主业与本公司相似，在国内同行业中位居首位。由此看来该行业上是具有定优势，避免出现行业垄断相像，国家会支持行业内第二家第三家公司上市，因此我们存在较大机会。目前我们已确定战略投资者两家......”。