1、“.....职责供应科负责原辅材料及包装材料采购的管理及组织对供应商生产能力和生产资质进行评价。生产科负责提供采购产品所需的技术资料。库房负责对到货数量进行核对。化验室负责原辅材料及包装材料的入厂检验，并对进入生产使用环节的原辅材料和包装材料的质量负责。程序概要采购物资的分类根据其对随后的实现过程及其输出影像，采购物资可分为两类重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影像最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资辅助物资非直接用于产品本身，起辅助作用的物资，如般包装材料等。对供应商的评价供应科根据技术标准和生产需要，对不同供应商所提供物资的质量价格供货期进行比较，选择合格的供应商，并填写供应商评价记录表。对主要的物资，应同时选择三家以上合格的供应商。供应科负责建立并保存合格供应商的质量记录。对长期来往和提供重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量保证能力......”。

2、“.....对第次合作的供应商，除提供书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后方能供货Ⅰ新供应商需按我公司技术要求提供少量样品Ⅱ化验室对样品进行分析，出具相应检验报告，并填写在供应商评定记录表的相应栏目中，反馈给供应科Ⅲ样品如不合格，可再送样检测，但最多不得超过两次Ⅳ样品合格，供应科可向供应商小批量进货，经化验室验收后，交付生产使用，并由生产科出具试用后的验证报告，填写供应商评定记录表中相关栏目，反馈给供应科Ⅴ如小批量进货试用不合格，则取消其供货资格。如样品验证，小批量试用均合格，可列入合格供方名录。④供应商产品如出现严重质量问题，供应科应向供应商发出纠正预防措施处理单，如两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，应取消其供货资格。供应科每年对合格供应商进行次跟踪复评，并填写供应商业绩评定表。评定按百分制执行，质量占，交货期占，价格售后服务占。总评分低于分或质量质量评价低于分......”。

3、“.....如因特殊情况需留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，如违反上述第④条，两次发出纠正预防措施处理单而质量没有明显该进的，仍应取消其供货资格。提供服务的供应商，如检测培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不做服务质量评价。采购过程的实施采购计划根据生产科的生产计划及库存情况编制，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，由相关部门填写物品申报单，报总经理批准后，由供应科采购。供应科应根据采购计划和物品申报单，按照采购物资的技术指标在合格供应商名录中选择供应商进行采购。第次向合格供应商采购重要物资时，应签订采购合同，明确品名规格数量质量要求技术指标验收条件违约责任及供货周期等④供应科根据需要可将相应的技术标准作为合同附件提供给供应商临时采购物资时，采购员需再次核实提供给供应商的技术标准是否现行有效，物品申报单由供应科经理确认后，由采购员实施采购。采购物资的验证采购物资在货源处验证时，由供应科进行......”。

4、“.....在采购文件中规定验证的安排及物资的放行方式。采购物资本公司进行验证时，由库房对采购物资数量进行确认，并填写原辅材料入库记录，由化验室对采购物资的质量进行验证，并填写进货验收记录顾客的验证不能作为本公司对供应商质量有效控制的证据，亦不能免除本公司相关部门对采购物资验证的责任。④验证结果应由相关部门做好记录。建立并保存合格供应商质量记录及产品的验证记录。产品标识和可追溯性管理制度目的用适当的方法标识产品，以防止不同类型的产品混用，在需要有可追溯性要求的场合，每个或每批产品都要有唯标识，以实现产品的追溯性。范围适用于市食品服务有限公司糕点月饼及其他时令制品在接收生产及交付的各个阶段的产品标识和可追溯性管理。职责销售科负责产品标签条码包装物的审批备案。各使用部门负责本部门相应的产品标识。化验室负责对产品标识的有效性进行监督检查。程序概要标识方法产品标识采用标签批号记录标牌外包装物等方式进行标识。标识方式在产品接收阶段，由接受部门用标牌或记录进行标识在产品生产过程阶段......”。

5、“.....由各相关部门用标签条码外包装物等方法进行标识④为了实现成品的课追溯性要求时，用批号记录等方法经行标识。标识管理产品标识中的标签条码包装物的设计更改作废由各使用部门报销售科审批备案，其他标识方式由化验室统管理标识由各使用部门派专人负责保管发放，并做好记录产品标识脱落损坏丢失或不易识别，由负责部门负责恢复，并做好记录④无标识或标识不清的产品，不得进入下道工序或出公司化验室对产品标识的正确性有效性进行监督检查。标识部位产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，般标在产品容器或包装物上。可追溯性在规定有可追溯性要求的场合，通过记录批号标识等对产品进行追溯。建立并保存有关记录过程质量控制制度及考核办法目的保证生产过程的各个环节处于受控状态，已实现生产过程的有效控制，确保产品符合规定要求。范围适用于市食品服务有限公司糕点月饼生产过程的控制。职责生产科负责生产过程控制的管理，负责编写生产过程控制制度......”。

6、“.....并监督实施。程序概要生产科负责组织制定工艺文件并监督执行。生产科根据需要对关键工序策划并组织编写作业指导书，组织选择和确认事宜的统计技术。各车间对从事关键工序人员进行培训，报综合办备案并持证上岗。生产科负责按产品工艺要求配置适宜的设备和工装，各车间按产品工艺要求安排适宜的工作环境。从事生产过程的作业人员必须严格执行本岗位的有关标准法规制度文件和作业指导书等。生产科提出对有关生产过程的过程参数和产品特性的要求，由各车间具体执行。当出现重大质量波动偏离过程能力要求，由生产科负责组织相关部门对过程能力不足的过程或设备查找原因，采取纠正措施，并经验证认可。生产科负责按规定要求对设备进行适当的维护保养。市食品服务有限公司糕点月饼及其它时令品生产过程中，不存在特殊过程。考核办法新入员工人要在个星期内完成入职培训，并具备其所应聘岗位的基本操作能力，新入职员工转正前应由人力资源科协同生产科经行考评，考评通过方可上岗......”。

7、“.....生产科根据工艺及作业指导书对员工的操作每天经行检查，并根据对产品造成的影响经行处罚未按作业指导书操作，尚未出现产品质量事故的次处罚元。未按作业指导书操作，出现轻度质量问题，造成损失在元以下的，或连续故障不超过小时，员工承担损失的。未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在元的含元，或连续故障小时含小时，员工承担损失的，并记过次，月内出现次记过，员工予以劝退。④未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在元以上的，或连续故障以上小时，员工承担损失的，并记大过次，记大过超过次，员工予以劝退。每周对生产设备的保养，及卫生情况给予检查，检查成绩最差的车间班组，给予每人元处罚，检查成绩最好的班组每人奖励元。考核分为日常检查和不定时抽查，日常检查由质检员负责，不定时抽查由生产科负责人化验室负责人及总经理负责，生产科，化验室至少每周抽查次，总经理至少每月抽查次。考核档案按要求归档保存。产品检验制度产品检验的控制目的对产品的检验进行有效的控制......”。

8、“.....范围适用于市食品服务有限公司糕点月饼及其他时令制品形成全过程的检验。职责化验室负责提供检验的管理，并负责编写安检项目及委托检验项目的委托出厂检验制度。生产科负责提供有关产品的技术标准。化验室负责产品的进货检验，最终检验。生产科在授权范围内负责本部门产品的过程检验。化验室负责依据标准编写检验办法并具体实施。程序概要进货检验进公司原料辅料及包装材料有化验室进行进货检验，未经检验的原料不得投入使用确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供应商处对采购产品所进行的控制程度和供应商所提供的合格证据过程检验化验室授权各车间质量监督员负责本部门产品的过程检验，以确保过程产品的质量，化验室负责监督检查过程检验在完成前或必须的报告收到前不得将产品放行。出厂检验由化验室依据标准和检验规程进行检验只有出具检验报告后，有关数据文件齐备并得到质量负责人签字认可后，产品方可放行对不合格产品，应执行不合格品的控制制度。市食品服务有限公司不允许紧急放行......”。

9、“.....记录应标明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验记录应标明负责合格品放行的授权检验者。二质量记录的控制目的对市食品服务有限公司质量记录的标识收集编目查阅归档贮存保管和处理进行控制，为证实产品符合规定要求和质量体系的有效运行提供客观证据。范围适用于市食品服务有限公司糕点月饼及其他时令制品生产全过程和质量体系运行有关的所有质量记录。职责各职能部门负责管辖范围内的质量记录的审批，质量记录的各种表格样式报生产科汇总备案。各使用部门负责本部门质量记录的标识收集编目查阅归档贮存保管和处理。来自供应商方的质量记录，按职责由供应科进行控制和管理。程序概要质量记录表格样式由使用部门提出，经相应管理部门领导审批，报生产科备案。为了便于检索和查阅，应对质量记录进行编目标识和编号。质量记录应按规定进行保存归档，并明确保存期限。质量记录填写要求字迹工整清晰内容真实准确完整及时。质量记录由专人妥善保存，应有适宜的保存环境和设施，防止损坏和丢失。质量记录可以承任何媒体形式，如硬盘拷贝或电子媒体......”。