1、“.....工艺规程操作规程检验规程管理制度产品标准等由技术科组织编制。文件的审批审核审批人员把好审核审批关，审核文件是否正确，是否充分适用，是否相互协调。质量手册程序文件由管理者代表审核，总经理签字批准。技术文件包括外来文件由技术科长审核，管理者代表批准。其它文件和记录由各部门负责人审核批准。文件的发放文件由文件编写部门负责人决定发放范围，技术科指定专人凭文件发放领用记录进行发放，发放文件必须加盖受控文件章。领用文件者必须按份数签名，并写明领用日期。当文件使用人的文件破损，严重影响使用时，必须向技术科提出申请，并填写文件销毁申请表，经发放部门负责人批准，由专人发放新的文件，并收回旧文件进行销毁，文件的评审文件在实施中可能由于各种情况变化发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件的有效性进行评审，以确定是否需要更改。若修改则按本程序条款执行，并再次得到批准。文件的更改和处置文件在使用中有不适用情况，发现人可填写信息反馈单交文件发放部门......”。

2、“.....如需要更改文件由文件编写人填写文件更改申请单，说明原因，经原审批人审批后进行更改。当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必须获得审批所依据的有关背景资料，才能进行。文件更改批准后，由专人按原文件发放名单进行更改。当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改的内容的首尾划上，在旁边注明更改的内容，并加盖更改章。当文件经多次修改或大幅度更改，经审批人批准，由专人进行文件换页换版，同时收回原文件。换页时要在更改的相应页码表明更改的次数„„换版时，在相应的文件封面注明二，三，四„„版。旧文件作废，由专人填写文件销毁申请单经部门负责人批准，由监销人在场进行销毁。当作废文件需要保留，由保留部门或人员填写文件保留申请表，经部门负责人批准，加盖作废章才能留作参考。文件的保管各部门文件指定专人保管。文件应登记，记在文件登记台帐上，存档管理。外来文件加盖受控文件章进行标识登记，才能归档。文件的借阅人必须在文件借阅登记表上登记，经部门负责人批准后才能借出......”。

3、“.....编号质量管理手册记录管理制度版本修订记录管理制度目的对记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的程度及质量管理体系有效运行提供证据，以及在追溯要求场合和采取纠正预防措施时提供依据，达到持续改进。范围适用于质量管理体系运行记录，以及有关供方的记录。职责质量科技术科各车间是记录的归口部门。技术科负责编制记录的控制办法并指导各部门的实施，负责内审的记录和管理评审方面的记录。设备科负责设备记录。质检科负责检验记录的实施及审核，并负责各部门记录的审核。各车间负责生产过程的记录，由各车间负责人抽查及审核。供应科负责供方的评审，原料库酒库五金库负责采购品的记录。销售科负责建立用户档案，成品库负责发出成品的记录。工作程序记录的分类质量管理体系的检查记录包括质量审核记录管理评审记录文件管理记录包括文件控制中的各类文件的审批发放和更改记录产品记录包括进货过程和成品验证记录体系运行记录包括所有质量体系运行记录。记录的要求填写记录，必须字迹清楚，内容完整，不允许涂改......”。

4、“.....使被划改出清晰可见。记录填写人必须本人签名，记录中的规定审核者，由本人签名。记录的收集归档和保管记录由各部门负责人指定专人收集保管，按记录的类别形式时间装订成册。化验室的检验报告和原始记录装订，由化验室人员保管操作人员的操作记录，由部门负责人收集保管设备维修记录，由维修人员收集保管监视与测量装置送检记录由计量室保管供方资料由供应科保管技术文件更改记录质量审核和管理评审记录，归生技科保管记录的保管应保证完整，标识准确，卷面整洁，便于查阅各种记录应妥善保管，贮存环境确保记录不损坏不丢失。记录格式的更改必须按文件管理制度由归口部门填写文件信息反馈单经审批批准后，才能更改。记录的保管般保管三年，超期记录按文件管理制度，由专人填写文件销毁申请表，经部门负责人批准后，监销人在场才能销毁。记录的借阅记录内部借阅必须经部门负责人同意，并按文件管理制度进行。当合同要求时，在商定期必须经总经理批准，由销售科填写文件借阅登记表，提供给顾客及其代表查阅......”。

5、“.....使其适应本公司当前工作和未来发展的需要。适用范围适用于为实现公司质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。职责质量技术部负责制定员工培训计划及健康检查计划，组织和实施员工的培训工作及健康检查工作，并对培训的有效性进行评价。各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合质量技术部做好培训工作。质量负责人负责审核年度培训计划，总经理批准年度培训计划。工作程序人员能力从事与质量安全管理有关的各岗位的人员应具备定的能力，对能力的判断应从教育培训技能和经历等方面考虑。质量技术部负责制定从事与质量安全管理有关的各岗位人员的主要工作岗位人员能力要求，经质量负责人审核，总经理批准执行。培训及健康检查计划的制定各部门根据主要工作岗位人员能力要求和本部门工作的需要，在每年年初提出本部门下年度职工培训计划及健康检查计划，报质量技术部。质量技术部汇总各部门培训需求后......”。

6、“.....拟定本公司员工年度培训计划年度健康检查计划，报质量负责人审核，总经理批准。培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写培训申请表报质量技术部，健康检查计划需追加，由相关部门填写健康检查申请表，经质量负责人审核总经理批准后予以实施。培训的组织与实施质量技术部根据年度培训计划年度健康检查计划的要求，组织实施本公司的各级培训及健康检查。必要时，聘请有相当资格的人员担任授课讲师。质量技术部根据情况做好后勤保障，以便使培训工作顺利进行,必要时编制培训实施方案,内容般包括培训内容培训对象培训时间培训地点培训方式授课教师考核方式合格判定标准等。新员工入厂培训公司基础教育包括公司发展史质量方针和目标质量及安全意识公司管理规范以及相关法律法规的培训等岗位技能培训包括岗位职责作业指导书以及所用设备的性能操作步骤安全事项的培训等管理人员的培训公司每年至少开展次管理人员综合素质方面的知识培训......”。

7、“.....特殊岗位人员的培训针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。本公司的特殊岗位包括驾驶员特殊工序关键工序质检员等，需取得相应资格后方可上岗。全员培训国家法律法规与厂规厂纪。质量安全管理体系的宣贯学习。安全文明生产教育。岗位应知应会工艺纪律教育和质量安全意识教育。针对上述各类培训由质量技术部统安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。每次培训由质量技术部填写培训记录表，记录培训的人员时间地点教师培训内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录考勤表考核记录等归档保存。质量技术部应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行监督。培训有效性评价通过理论考核现场操作考核业绩评定和观察交谈等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。质量技术部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训考核或转岗......”。

8、“.....健康检查的组织及实施食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。新参加工作的从业人员实习工实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。质量技术部负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促五病人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。凡患有痢疾伤寒病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施腹泻手外伤烫伤皮肤湿疹长疖子咽喉疼痛耳眼鼻溢液发热呕吐。针对上述各类健康检查由质量技术部统安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。培训记录及健康检查记录的管理质量技术部负责各类培训记录包括培训计划培训记录表及考核记录等及健康检查记录健康检查计划健康检查记录等的管理和保存工作。编号质量管理手册设备设施管理制度版本修订设备设施管理制度目的对公司所有在用生产设备设施进行管理和控制......”。

9、“.....适用范围适用于公司在用生产设备设施以下简称生产设备的控制。职责生产部门负责对生产设备实施管理包括使用操作维护保养清洗消毒等。采购部负责生产设备的采购。工作程序生产设备的购置根据公司的发展需要，或生产部门生产需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写设备购置申请表，经经理批准后由采购部实施采购，必要时可由生产部协助选型。生产设备的验收新购置的生产设备到货后，生产部负责对其包装外观及随机资料技术参数等进行验证，合格后由生产部负责人在设备购置发票上签字后方可正常报销验收不合格由物资供应部负责做退换货的处理。经验收合格的生产设备，按固定资产领用程序办理入库和出库手续。由生产部登记生产设备台帐，按规定编号标识后，登记发放至相关工位。生产设备的使用操作为确保安全生产，保证产品质量，生产部对生产设备编制使用操作规程对于设备的操作人员应视需要进行相应的培训，使操作人员熟悉设备的使用性能和操作规程，并严格按操作规程和使用说明书进行操作。设备启动前应进行必要的检查......”。