1、“.....是公司总方针的重要组成部分在满足顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺为质量目标的制定与评审提供了框架。为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针，统对质量方针的理解。通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应公司内外部环境和条件的变化。方针的内容见策划质量目标为满足顾客要求，结合公司的产品质量要求以及相关法律法规的要求，在公司质量方针的框架下，建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现，在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标。公司在建立和评审目标时，应考虑法律法规要求和其他应遵守的要求，同时，还应考虑可选技术方案财务运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的，并能体现持续改进的思想。办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核，并保存相应的考核记录。如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订改进措施......”。

2、“.....部门质量目标的建立见部门质量目标及考核办法。质量管理体系策划在公司改制人事变动机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。职责权限和沟通目的对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。职责总经理批准对公司各岗位各部门职责权限的具体规定办公室制定公司各职能部门的职责权限各部门按规定履行各自的职责和权限。各岗位各部门职责权限为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。总经理向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针和质量目标主持管理评审为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源任命管理者代表及与质量有关的工作人员，并予以授权管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持向最高管理者报告质量管理体系的业绩......”。

3、“.....公司分配的其他工作。办公室负责对文件和记录实施管理和控制。负责内审工作的组织工作，对体系运行过程中的不合格组织采取纠正预防措施。负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。技术部负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件检验规程。组织参与对供方的资格审查。按质量计划或程序文件规定，组织进货检验过程检验和最终检验对监视和测量状态标识情况进行监督检查参与不合格品的评审，认真做好不合格品的标识记录并监督隔离负责生产过程控制和过程确认。组织质量信息的收集传递分析和处理工作，建立质量信息系统。协调生产现场的质量管理活动。负责产品的设计和开发过程。技术部负责产品的过程和最终的检验负责监视和测量设备的控制生产部负责生产和服务提供的控制组织车间按计划和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护配合技术部审定技术管理标准，编制生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制实施严格执行安全法规生产操作规程......”。

4、“.....确保安全生产，杜绝重大设备人身伤亡事故的发生依据订单编制和下达生产计划，并对车间的计划完成情况进行考核抓好生产管理人员的专业培训工作负责生产设备及设施的管理工作配合办公室对办公设施进行维护和管理。负责公司的仓库管理负责对供方进行管理，对供方进行评价。负责编制采购计划组织原辅材料的采购报检负责保存合格供方的档案资料负责仓库的管理建账。负责库存产品的入库储存标识和防护。生产车间按照公司下达的生产任务，组织生产，保证按要求完成对生产过程进行策划和控制，加强调度,组织均衡生产，督促检查工艺纪律贯彻情况，提出改善生产环境的建议，负责生产设备的管理维护和保养，确保生产设备的过程能力负责在用的工位器具工具计量器具的管理，配合技术部做好计量器具的鉴定工作负责过程中不合格品的隔离申报和处置，参与对质量体系中不合格的分析，提出并实施纠正措施参与原因分析会，提出并实施预防措施负责有关产品标识的工作对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全正确......”。

5、“.....市场部组织合同评审工作，对合同评审进行管理和协调组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求负责顾客满意度的调查管理者代表相关内容见管理者代表任命书内部沟通应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括质量管理体系过程的有效性质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解相互促进。内部沟通的形式包括调度会质量例会等。对内部沟通结果的分析处理，执行数据分析控制程序。管理评审为确保管理评审的有效实施，编制管理评审控制程序。资源管理资源提供公司应为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。公司应确定并提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。资源包括人员设备设施资金技术方法和信息等。为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制，制订人力资源控制程序为确保设施能力和适宜的工作环境，编制设施和工作环境控制程序产品实现产品实现过程是质量管理体系中的主过程......”。

6、“.....产品实现过程的输入的是顾客的要求及所需的资源，通过采购生产和服务的提供等过程，输出顾客满意的产品和服务。产品实现的主过程为产品实现策划过程与顾客有关的过程采购过程生产和服务提供过程监视和测量设备控制过程产品的控制过程等。各主过程又包含了若干的子过程。为控制上述过程的有效性，制订了以下程序文件。产品实现策划控制程序与顾客有关过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和服务提供过程控制程序监视和测量设备控制程序监视分析和改进总则本公司在策划和实施监视测量分析和改进过程中，对以下方面的内容作了规定证实产品要求的符合性确保质量管理体系的符合性持续改进质量管理体系的有效性对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。为此......”。

7、“.....确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。适用范围适用于公司质量管理体系文件的控制。职责总经理负责质量方针质量目标以及质量手册的批准发布管理者代表负责程序文件的批准发布办公室负责组织质量手册程序文件的编制以及所有文件的发放回收的控制负责组织对文件进行评审与更新负责外来文件的识别和控制。负责技术文件工艺文件的控制和管理。文件使用部门配合文件更改和换版的管理，保证使用受控文件。工作程序文件的分类编写和审批。质量管理体系文件包括形成文件的质量方针和质量目标质量手册和程序文件公司确保过程有效运行和控制所需的文件与质量管理体系要求有关的记录。文件的编制与审批为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准质量方针和质量目标由总经理制定，并批准发布质量手册程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准支持性文件由职能管理部门编写，技术部审核，管理者代表批准。编写文件时，要作到表述清晰准确，版面整洁......”。

8、“.....文件的编号质量手册编号为,其中为青海盐湖机电手册汉语拼音的缩写，为手册形成年代。程序文件的编号为质量管理体系标准条款顺序号文件形成年号，其中为青海盐湖机电程序汉语拼音的缩写。文件的评审与更新按照规定的周期般为年或当公司的组织机构产品品种工艺流程相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立受控文件清单，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。文件的发放与回收文件的发放与回收由办公室负责。办公室文件管理员在文件上加受控标识编制分发号，填写文件发放回收登记表。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件编号文件控制程序版次及修改状态第页共页当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到技术部办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号......”。

9、“.....质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，部门负责人签字，经办公室同意后，办理领用手续。办公室在补发时，给予新的分发号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。外来文件的控制公司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件如法律法规和技术标准等得到识别，并控制其分发。外来文件应由技术部识别，并在受控文件清单上登记。外来文件发放时，应编写分发号，并填写文件发放回收登记表。顾客提供图纸，由市场部和进出口部接受，转交办公室，办公室对图纸确认后发放，并在文件发放回收登记表。文件的更改文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应获得更改所需依据的有关背景资料。文件更改时，由办公室填写文件更改通知单，注明更改原因更改内容和更改生效时间，由办公室按文件发放回收登记表的记录将领用部门的文件全部收回，统进行修改，并注明现行修改状态。所有文件更改通知单均由办公室统保管。文件的换版与作废文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由办公室负责换发新版本......”。