1、“.....进入成品仓库的产品必须是合格的产品，包装必须要规范，对于不合格不规范的产品，仓管人员要拒收。成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理。除茶叶产成品和必要的茶叶外包装物，成品库房内严禁存放任何杂物。由销售部门开出库单到仓库领取产品，库管员凭单发放产品，任何人不准直接到仓库提取产品。成品储存必须防虫鼠防霉烂，严格按先进后出的原则进行。库管人员每日进行帐物核对，做到帐物相符。对已变质的成品不得出厂，应报批后做报废处理。第十章车间生产管理制度必须安全文明生产，严禁在车间大声喧哗嬉戏吵闹追逐等二严格设备操作规程，严禁违章操作生产设备二上班时间不准擅自离岗，无故旷工，迟到或早退三不准带零食进入车间，不准在车间禁止吸烟四上班时间不准看小说杂志等，不准听收音机随身听等五上班时间要专心认真工作，不胡思想乱想或发呆，思想要集中六要爱惜车间的公共财物......”。

2、“.....各种物品工具等要摆放整齐，并把工作台上的杂物清理干净十二下班后，工作台上的各种电源插座都要拨掉，以免发生不必要火灾或其它危险十三员工之间应该互相团结友爱，语言行为上不要说粗话，不要恶言恶语，礼貌待人和尊重他人。第十章不合格管理制度不合格控制原则不合格须以检验报告单的形式正式通知生产及相关部门旦发现不合格品，各相关部门要及时做好标识做好不合格品的记录由质标部组织有关人员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能返工报废或拒收应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，质标部质检员监督实施。二原料及包装材料不合格品的控制原料及包装材料库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识采购责任人接到不合格品通知单后，负责通知供方，进行退换索赔或其他处理。质标部对不合格品情况进行统计，作为评审供方依据之......”。

3、“.....要对不合格品进行隔离放置，并做好标识由质标部下达不合格品处理通知书，会同相关部门调协处理质标部对不合格品情况进行统计，作为生产部门考核依据之不合格品严禁进入下道生产工序对于可以让步接收的，生产车间要按质量处理意见对半成品进行处理。出现不合格的半成品，允许返工复制，并由责任人负责返工复制费用。四工序不合格的控制对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。须经质检员检验确认合格严格各工序关键控制点检测的控制，确保不合格的半成品不流到下道工序。不合格品和潜在不合格品的控制纠正和预防，由生产车间具体负责落实。五成品不合格品的控制车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并查找责任人及进行原因分析返工后的成品必须重新检验。因原料或其他原因造成加工的产品卫生指标未达标而不合格时，若不能返工处理，则立即销毁，决不流入食品市场。不合格的处理，由质量负责人会同有关部门组织评审后做出处理意见后执行，必要时报总经理批准......”。

4、“.....并做好处理记录。第十二章产品召回管理程序目的当公司产品符合国家食品召回法律法规的情况时，实施通知和产品召回，最大程度地减小危害，维护消费者利益。二适用范围公司己售产品的卫生指标被发现不合格时启动本程序。其他方面不合格，实施不合格品控制程序。政府食品监管部门要求召回，本厂自行召回时，适用本程序。三职责质标部负责对不合格产品批抽样后委托有资质的检验机构进行检验和质量判定。办公室负责产品追溯及措施制订。办公室销售部负责产品召回具体事宜。四工作程序产品通知和召回流程发现产品不合格抽样化验产品追溯制作产品召回通知和召回文稿发布产品通知召回公告召回不合格品确定改进措施销毁不合格品赔偿消费者流程说明不合格信息收集和传递公司销售人员发现本厂产品的不合格信息时，应予收集情况信息，及时传真公司办公室，办公室人员及时报告公司有关领导及部门。抽样化验公司质标部按公司领导批示在两个工作日内到发现地抽样送本省权威检验机构进行质量检验。检验报告及时报告公司领导，若检验结果不属实......”。

5、“.....执行产品追溯程序。产品追溯由公司办公室启动产品追溯程序，公司质标部和生产部负责查找不合格源由公司办公室制作产品通知和召回文稿办公室根据公司及有关管理部门要求，制作产品通知和召回文稿，报公司总经理审阅批准。发布产品通知和召回公告。办公室在文稿被批准后，在媒体发布产品通知和召回公告。召回不合格品办公室和质标部应将回收的不合格品与合格品隔离，并作好产品回收记录销毁不合格品召回的不合格品由生产部和质标部组织采取适宜的方法销毁。销毁方法应防止污染环境和被造假者利用。消除危害源公司生产部会同质标部共同分析研究，应采取有关措施彻底消除危害产生的根源，防止危害再次发生。赔偿消费者公司办公室应根据公司确定的赔偿方案和公司产品对消费者造成的实际损失，采取以下办法赔偿或补偿消费者等量或超量换货退还购货款现金赔付......”。

6、“.....四将检验结果及时上报本部门及相关部门，对不合格产品提出处理意见或措施方案，供组织评审，批准后的处理方案由生产及相关部门实施，质标部人员负责监督实施，并将处理后的产品及时送检。五负责检测设备送检校准比对工作，建立健全公司检测设备台帐。六负责整理归案检验记录采购验证记录，周检的记录工作，收集保管各种技术标准，并努力探索其最新时效性。第十四章设备管理制度设备管理制度设备管理由公司指派专人负责公司生产设备的购置，大修及报废必须经公司总经理批准主要生产设备指定专人操作和保养维护设备操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。对设备外部尘垢要及时清扫擦干净，发现不正常情况及时向上级报告。设备生产运转时，操作人员不得擅自离开岗位，非岗位操作人员不得擅自使用操作设备。设备的资料由专人保管，设备大修必须作好记录。每年对设备维护保养好的操作人员应予以奖励......”。

7、“.....每次清洗后必须擦干后才能使用机器设备的维护与保养在作业前应进行清洗干净，确保干净卫生。每半年应进行次全面的维护，并做好记录。存放配料的桶盆的维护与保养存放配料的桶盆等容器必须使用食品专用，不能使用再生塑料桶盆。在使用前后必须进行清洗干净。第十五章检验设备管理制度检验设备管理由化验室人员负责保管操作保养维护检验设备大修及报废必须经公司总经理批准化验室操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。对设备外部尘垢要及时清扫擦干净，发现不正常情况及时向部门主管报告。化验室设备的资料由化验室专人保管，设备大修必须作好记录。每年对所有化验室设备进行检定或维修，取得使用合格证或检定证书，经检查不合格的设备严禁使用，化验室设备属强制检定的必须定期送检，除周期检定外，在使用前均需进行抽查或校正，有问题的设备应请专业人员修理并做好记录。检验设备应放在特定环境下使用，以保证设备准确度，不得与腐蚀性物品接触。由于化验设备精密度高，非专业检验人员，不得进入化验室。检验结束后......”。

8、“.....并清理检验设备表面卫生，做好维护保养备用。第十六章生产设备工具清洗实施细则为加强生产车间生产过程质量控制及卫生管理，确保产品卫生合格，特制定车间卫生工具设备清洗实施细则。非车间工作人员未经允许不得擅自进入生产车间。凡进入生产车间的人员，必须按规定更换工作套服和洗手消毒，应严格执行生产车间卫生管理制度中的有关规定，由车间质检员执行检查并记录。生产场所使用与产品接触的生产设备设施摊青台面纱网输送带摊凉表面揉捻机工作面表面生产容器匾盆桶，每班生产工作前由生产操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒分钟后，方可投入生产或开机烘干。每班生产完工后由生产操作人员对生产设备设施表面生产容器用清水清洗干净，并用配制好的消毒液含有效氯喷洒消毒分钟，用清水再次清洗后擦干或自然晾干后备用。工作场所使用的用品用具器皿及其他与产品接触的物品，不得置放在地面，不得与不卫生的环境中交叉使用。生产包装场所，每班对其空间操作台地面用紫外线消毒两次......”。

9、“.....由包装车间管理人员实施，车间质检员负责监督检查。生产车间的走道生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味无蚊虫无老鼠无蜘蛛网，设施表面无灰尘无油污的良好状态。生产车间排水沟出口排气洞口用用防鼠铁栅栏隔离，库房要设防蚊蝇设施。车间管理人员负责生产区设施的卫生管理工作及卫生记录资料的收集填报保管。存放原配料的匾盆摊凉网纱必须使用食品专用，不能使用再生塑料材料。在每班生产使用前后必须进行清洗干净。第十七章各工序程序及关键工艺控制点工序操作程序鲜叶茶青验收工序鲜叶茶青外观基本要求嫩匀鲜净，无病虫危害芽叶，无紫红色芽叶，无对夹叶。鲜叶茶青等级标准茶青级别特级级二级芽叶特征单芽或芽叶初展芽叶半开展芽叶或芽二叶初展鲜叶茶青质量管理收青人员必须严格执行收青标准，凡达不到茶青级别的，视茶青情况予以降级或拒收茶青验收合格后，必须按级别分类摊放，严禁混摊茶青摊放的目的是散发茶青中的水分，使茶青色泽变深，叶质变软，可塑性增加......”。