1、“.....记录的查阅借阅。查阅借阅必须经记录管理人员同意。顾客查阅记录时，需经记录保管部门负责人批准后方可办理查阅手续，有关部门要为顾客提供必要的方便。第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时需要检查的记录。记录过了保存期，经管理者代表批准后，由各部门销毁，同时做好销毁记录。支持性文件记录控制程序海南茶厂有限公司质量手册版本号标题管理职责管理承诺，以顾客为关注焦点页号目的规定管理者承诺和实施的活动。范围适用于管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。职责管理职责由总经理负责。要求管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意的是基本的要求总经理应清楚了解产品质量与企业每个成员对质量的认识紧密相总经理应采取培训内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性并能经常持续地加强员工质量的意识......”。

2、“.....总经理负责制定和批准质量方针和质量目标。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行资源管理的规定。以顾客为关注焦点公司的成功取决于满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需求和期望通过市场调研预测，或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能得到满足。使转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性国家的行业标准的规定顾客的期望和需求法律法规及强制性国家和行业标准的要求随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序。海南茶厂有限公司质量手册版本号标题质量方针页号为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需示和期望得到确定，并转化为产品和服务要求......”。

3、“.....加强与顾客的信息交流，及时反馈顾客的需求，加强企业质量管理，以最稳定的质量提供满足顾客需求的优质茶叶，保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。各类人员应加强学习，提高技能，严肃认真地做好本职工作，防止不合格产品出厂，确保交到顾客手上的产品都是合格的产品。本方针与公司总体经营方针相适应协调，是公司总的质量意图和质量方向。体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，按策划的有关规定执行。各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业层次，全体员工必须做到理解遵循贯彻质量方针。公司通过诸如内部沟通等方式把质量方针传达到每个员工，采取人员培训和工作考核内部质量审核等方法确保质量方针得到贯彻执行。公司把质量方针和目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之。质量方针由总经理批准发布，其修订需经总经理批准并重新发布......”。

4、“.....适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。职责厂长根据公司的质量目标，组织有关人员进行质量策划，编制每年生产方案配置必须要的资源，必要时报总经理批准。各相关部门根据每年生产方案组织实施。生产技术部负责对管理策划实施情况进行监督检查。工作要求质量目标为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为产品合格率以上顾客投诉处理率客户的满意率达到以上。公司每个生产季节制定生产方案，把质量目标分解到各部门，制定实施要求，组织实施。必要时，组织可在下列情况下进行质量策划按照质量管理标准建立改进质量管理体系组织的质量方针质量目标组织机构发生重大变化组织的资源配置市场情况发生重大变化现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出及活动，并作出相应规定......”。

5、“.....重点应评审过程和活动的改进根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系有效性和效率策划的结果包括变更应形成文件，如质量管理方案质量计划等。质量策划输出文件的编制原则参照质量手册的有关内容，应符合质量方针目标，并与产品实现过程策划及其它质量体系文件的内容协调致已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。质量策划输出文件的编制审批和发放质量策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，分管领导批准后发放到相关部门。海南茶厂有限公司质量手册版本号标题策划页号质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号编制人审核人批准人发布日期等。质量策划的实施监督检查和更改各部门在执行中应按照质量策划规定的内容进度要求进行控制，并将执行情况存在的问题等及时反馈到办公室及相关部门。总经理或厂长对质量策划实施情况结果验证，协调相关资源。生产技术部对质量策划实施情况进行检查，按月进行考核，报厂长审批。质量策划的更改应由更改部门填写文件更改申请，经批准后进行更改......”。

6、“.....例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运用。质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。相关文件文件控制程序质量记录质量方案或质量计划海南茶厂有限公司质量手册版本号标题职责和权限与沟通页号总则对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。适用范围本章适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限的规定。基本要求最高管理者通过建立完善实施和保持有效的质量管理体系，并进行组织协调和监督，确保质量方针贯彻执行并达预定的要求。其管理职责主要包括以下几个方面制定质量方针，并组织实施建立组织机构，规定各部门和人员的职责和权限确定资源要求并提供充分的资源指定管理者代表，并明确其职责对质量管理体系进行评审，确保其持续有效地运行......”。

7、“.....全体员工都必须理解企业的质量方针并认真贯彻执行。从总经理部门负责人直至每位员工，都要对产品质量负有相应的责任。总经理主持制定并发布质量方针任命管理者代表。主持管理评审，对质量体系现状及其适应性作出评价。定期听取质量分析报告，并作出处理意见。加强质量教育，对中层以上干部进行质量知识的教育和考核。重视用户意见和投诉处理，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。创造必要的物质技术条件，使之与产品质量要求相适应。对采购物资文件的审批和合同签订。参与工艺方案的论证并审批。厂长协助总经理制定质量方针。负责各生产车间化验室和生产技术部的管理工作。主持召开质量分析会，及时解决生产过程中的质量问题。负责实施对中层以上管理人员进行质量知识的考核。受总经理委托，处理与质量方面有关的问题。负责生产管理工作，对生产管理负主要责任。抓好生产环境管理，搞好安全生产文明生产。在技术更新的过程中，负责设计安装新增加的工艺流程，使之合理化最佳化......”。

8、“.....负责深入茶场茶园了解情况，了解茶叶数量和产量，预计收购数量。做好茶叶收购合同的签订工作，订立合同时，要确保鲜茶叶运送及时不积压，并编好原料供应计划。同时负责茶叶以外的货物采购计划的审批和采购合同的审核。按生产计划，做好各种材料物质的采购及供应工作，保证及时供应生产急需的物资材料。严格审核各种物资材料的采购凭据，完善物资材料的验收保管手续，保证物资材料采购价格合理，保质保量。大力宣传产品，扩大产品知名度。了解市场信息，做好产品的销售工作，积极开拓产品市场。在销售工作中，严格执行总经理确定的销售价格，如有下降变动，必须经总经理同意决定。海南茶厂有限公司质量手册版本号标题职责和权限与沟通页号对无计划收购，造成积压变质腐烂的，造成的损失要负经济责任。负责原材料仓成品仓的物资产品管理工作。完成领导交办的其他工作。生产技术部长对鲜茶叶等主要原材料的采购标准的制定。负责生产工艺的制定更改审核及生产计划的制定和组织实施......”。

9、“.....安排测量设备送检工作。负责检验和试验状态控制及记录。负责对不合格的评审提出处理方法及验证。负责持续改进工作，适时提出纠正和预防措施。负责产品过程质量，质量体系方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证。负责编制年度质量体系内部审核计划，并对其实施监督管理。负责确定统计方法的应用原则。负责生产职能部门适用适合的统计技术，并指导进行验证。完成领导交办的其他工作。办公室主任负责公务文件和体系文件的控制。负责人力资源的管理，实施培训计划。协助总经理做好管理承诺等有关事宜。参与基础设施和工作环境的管理。完成领导交办的其他工作。车间主任职责负责车间生产设备安全教育以及技术管理工作的组织领导。准确掌握车间的生产计划及执行情况，按期完成生产指标。坚持质量第的方针，建立健全质量制度，积极推行全面质量管理工作。抓好员工队伍的教育和培训工作，督促检查考核车间工作人员的工作情况，经常检查班组的劳动纪律执行情况，对违章违纪的员工要及时进行教育，对屡教不改的，要严肃处理。审定车间各种上报材料......”。