1、“.....有仓库保管员办理入库手续。检验或验证不合格的，按照不合格品控制程序执行。自检和互检车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决。工序中产生的不合格产品，执行不合格品的控制程序。成品检验质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。检验员按照检验标准进行检验，填写检验原始记录。待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行。质量部应保留全部的检验记录。记录进货验证记录成品检验记录合格证不合格品控制程序目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。范围适用于对原材料成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。职责质量部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。质量部经理和经理负责在各自的职权范围内,对不合格品作出处理的决定。不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。程序不合格的分类严重不合格经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失直接影响产品质量主要技术指标等的不合格......”。

2、“.....进货不合格的识别和处理对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴不合格标签,放置于仓库不合格品区。对于般的不合格品，检验员应将进货验证记录报质量部经理处理。可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员人员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格品交供应科作退换货处理。如果般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由质量部部经理批准，在验证记录上加注让步接受。对于重要的物资，不允许作让步接收。对于严重不合格的，化验员应填写不合格报告，由质量部报经理作出退货决定，供销部办理退货手续。生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。不合格成品的识别和处理不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。重检不合格的，质量部经理在检验记录上作出处理决定。产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质量部经理批准经顾客同意，可以办理让步接收......”。

3、“.....由厂部统处理。检验员判定的严重不合格，需贴上不合格标签放置于不合格品区，有质量部经理在相应当检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交分管经理作出报废降级或改作它用的决定。交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照条款处理外,质量部应采取相应当纠正或预防措施供销部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。记录进货验证记录成品检验记录不合格报告采购质量控制程序目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。适用范围适用于生产所需的原材料外包加工以及供方提供的服务。职责供销部负责按工厂的要求对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划,执行采购作业。生产部负责编制采购物资技术标准。质量部负责采购物资的进货验证。总经理批准采购计划和合格供方记录表。程序对供方的评价供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量价格供货期等进行比较，选择合格的供方......”。

4、“.....经经理批准后，在其中选择供应商。对于第次供应重要物资的供方,必须经过取样检验合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货。对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格,对于样品检验小批量试用均合格的，经过经理批准，可以列入在合格供方名录。采购采购计划。供应部根据生产计划和库存情况,编制采购计划，经过经理批准后实施采购。采购的实施供应部根据批准的采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购。第次向合格供方批量采购时，应签定采购合同，明确品名规格数量质量要求验收条件供货期限和违约责任等。采购产品的验证由质量部负责采购产品的验证。验证可以采取检验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。质量部应保留进货检验或检查验收的记录。进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。进货检验不合格的原材料，执行不合格品控制程序。记录供方评定记录表合格供方名录采购计划采购合同抱怨目的为确保内部或顾客抱怨提出后，得到有效及时的化解和创造良好的沟通协作的工作氛围......”。

5、“.....适用范围适用于处理内部或顾客抱怨过程。职责质量部供销部负责与顾客化解抱怨过程的实施，满足顾客的需求。相关部门配合化解内部或顾客抱怨过程的实施。工作程序内部抱怨处理质量部负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的原因，根据具体问题，提出解决方案，会同相关部门协调处理，消除抱怨。各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生抱怨，使抱怨事态发展，影响各部门相互协作。顾客抱怨处理质量抱怨处理质量部负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨原因，制定排除抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况。质量部同时会同相关部门，提出改进措施，及时进行整改，满足顾客需求。服务抱怨处理供销部负责及时与顾客取得联络，找出解决抱怨处理的最佳方案，完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服，改进服务质量，必要时主动上门道歉，以诚信满足顾客的需求。财务抱怨处理财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑......”。

6、“.....相关文件正措施控制程序预防措施控制程序记录处理抱怨记录卫生管理制度厂区应绿化，主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水上班期间必须穿工作服戴工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间严禁在车间内吃食物吸烟和随地吐痰工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责卫生管理工作每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，有关人员每年要进行次健康检查。质量奖惩及考核办法为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制定本制度。有下列情况之的给予精神和物资奖励在建立和实施质量管理体系作出突出贡献的在质量管理方面提出合理化建议，并被我厂采纳，又收到良好效的防止重大质量事故，挽回较大经济损失的满腔热情地为顾客服务，受到顾客的赞扬的有下列情况之者给予行政处理和经济处罚不按照采购控制程序办事，采购的物资严重不符合技术标准......”。

7、“.....造成重大质量事故或安全事故，使工厂蒙受经济损失的不按照检验控制程序检验，造成漏检或未检，致使产品不合格，给工厂造成经济损失的与顾客发生争斗，情节严重，影响我厂声誉的奖励分为精神奖和物资奖精神奖设突出贡献奖先进生产工作者厂级劳模等。物资奖励各种实用物品和现金。工厂从利润中提取作为质量奖励基金。每年评奖次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。各个部门可以结合部门或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款，经过经理办公会议讨论通过后执行。质量文件管理制度为了加强对质量管理体系文件的管理，确保工厂各相部门使用有效的文件，特制定本制度。经理负责批准发布质量手册质量部负责组织编写和审核质量手册和体系文件的管理生产部负责技术文件的管理和控制办公室负责厂级行政文件的管理及部分外来文件的管理。经批准后的文件由经理确定发放范围，由生产部统发放，发放文件要登记。接受部门要在登记表上签名，原稿存档。文件经发放，各职能部门对收到的文件需认真学习，以达到内部沟通统行动的目的......”。

8、“.....不得擅自修改。质量文件文件只准在本厂内部使用，任何部门和个人不得擅自复制和外借，确需复制和外借的，应由分管副经理批准。如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等系列文件需要更改时，应阐明更改的理由以及更改的内容，经经理批准后按原文件发放的范围进行发放，同时收回作废文件统销毁。仓库管理制度为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。仓库保管员要经常保持库房的清洁通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。各类物资分别存放，并加挂物资卡，注明物资的品名规格数量产地质量等级进库时间等信息。进货时，要按照采购控制程序的规定，验明采购物资的品种规格产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行不合格品的控制程序。成品库在入库时，定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。严格执行先进先出的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理......”。

9、“.....建立仓库台帐并及时记帐，经常核对物资，做到帐卡物相符。保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于最低数量时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。设备管理制度生产部根据生产和发展的需要，填写生产设施配置申请单并注明设备的名称用途规格型号技术参数单价数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在设施验收单上签字验收......”。