1、“.....质检人员根据产品检验规范，负责对原辅材料过程产品成品进行检验。根据验证感官指标检验和成品检验的结果，作出合格与否的判定。对不合格的，应填写不合格品登记表。质量部负责不合格品的鉴别标识记录并通知责任部门和总经理。不合格品严禁与合格品混放，必须隔离单独存放并加以明显标志。对原辅材料的不合格品，采购人员负责办理退货或让步接受处理工作。保管员对贮存过程中发现的不合格品，要进行标识，分开存放，记录处置方法和数量。营销人员对销售过程中发现的不合格要进行标识隔离存放记录处置方法和数量。对已交付和顾客使用中发现的不合格，执行产品召回制度，同时要办理退换货工作。涉及人身健康的不合格产品，必须予以全部销毁。对生产过程中产生的不合格，生产负责人组织有关部门和相关人员对不合格产生的原因进行分析，制定相应的纠正措施，防止不合格再次发生，对责任部门下发预防纠正不合格措施处理单。工作不合格的处理有关部门在检查考核用户走访信息反馈接受投诉等方式中发现存在工作不合格时应及时报告质量部......”。

2、“.....责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报总经理批准。责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量部进行跟踪验证。总经理对责任人员按规定进行教育和处理。严重者要追究法律责任。记录不合格通知单不合格处理记录单产品不合格的处理对辅料包装材料不合格般采取以下措施退货对影响产品质量的原辅材料不合格，严禁投入生产，按规定进行退货。让步接收对不影响产品质量的原辅材料不合格，如数量包装不规范，可以作让步接受。报废在贮存过程中受污染，影响产品质量的原辅材料不合格，严禁投入生产，按规定进行报废处理。注对不合格的源水要停用。半成品不合格对不合格半成品般采取以下措施返工。对半成品不合格，如计量不合格，再不影响产品质量的前提下，可以返工，重新计量包装，重新灭菌。报废。对影响产品质量的半成品不合格，如食品添加剂超量使用，有异味等必须予以报废。对不合格成品的处理对不合格成品要进行报废。厂区要求概述公司的厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区......”。

3、“.....确保其处于完好状态。职责办公室负责厂区的管理。生产部负责厂区的维护。合理选择厂址，建在无有害气体烟尘灰尘粉尘放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。公司厂区应当清洁平整无积水，厂区道路应用水泥沥清或砖石等硬质材料铺成。公司生活区生产区应相互隔离生产区内不得饲养家畜坑式厕所应距生产区米以外。厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应是密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。车间要求概述车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。职责生产部负责生产设施和工作场所的管理。车间负责生产设施和工作场所的维护。生产设施和工作场所由总经理选择有定资质的单位设计承建。生产部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。厂房有足够的空间，以利于设备物料的贮存与运输卫生清理人员通行。厂房应清洁明亮，建立防尘防鼠防蝇设施......”。

4、“.....生产车间建立洗手消毒更衣设施。生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理放置与处置。厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。车间地面应用无毒防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。生产车间的温度湿度空气洁净度应满足熟肉制品的生产要求。生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。库房要求概述库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，对库房严格管理，确保其处于完好状态。职责生产部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。仓库管理员负责对库房的管理工作，负责办理出入库手续。库房管理程序库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮防火防鼠防虫防尘等设施。要经常清扫，定期消毒。库房内的温度湿度应符合原辅材料成品及其它物品的存放要求。库房内存放的物品应保存良好......”。

5、“.....要分库分类定位码放，要有明显标识，并按先进先出的原则出入库。原辅材料成品半成品及包装材料库房内，不得存放有毒有害及易燃易爆等物品。食品添加剂应设专柜加锁存放，并由专人负责按使用量核对后领取和使用。消毒与洗涤用品也要与原辅材料成品半成品及包装材料分开存放。原辅材料成品半成品及包装材料消毒与洗涤用品等出库，应经供销负责人批准后，保管员办理出库手续，核对品名规格型号数量，确认无误后填写出库单方可出库。原辅材料成品及包装材料必须经质检人员验证检验后方能办理入库手续。保管员应核对品名规格型号数量，确认无误后填写入库单，办理入库手续并登记入账。保管员每半年应对仓库存放的物品进行次盘点。做到帐卡物相符。保管员应做好仓库中物品的防护工作。做到检查库房不漏雨不渗水。通风良好，光线适宜。各种车辆严禁进入成品库。库房内要配有与存放物品相适应的消防器材。生产设备概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。职责生产部负责生产设备管理。车间负责生产设备的使用和维护保养......”。

6、“.....对生产设备的选型采购安装调试验收使用维护保养和检修进行控制和管理。本厂配备足够数量适合产品特点能保证产品质量的生产设备，对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必须配置齐全。生产部应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒无害无异味的材料制成，结构上应边角圆滑不易积垢，便于清洗消毒。设备管理制度目的对生产设备从选型购置安装调试验收使用维护保养检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。适用范围适用于全公司所有生产设备。职责生产部负责生产设备管理。车间负责生产设备的使用和维护保养。设备的选型新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进经济上合理能源消耗少满足生产需要的原则。生产部将已完成选型的设备报总经理审批。设备的购置生产部负责设备的购置......”。

7、“.....必要时，生产部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。设备的开箱验收设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。开箱验收般应检查以下内容设备在运输过程中有无损伤零件备件附件是否与装箱单相符技术文件是否齐全等。开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部及时处理缺损或索赔等事宜。设备的安装调试验收设备由生产部会同有关部门安装调试验收。调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部办理退货或索赔手续。设备的编号设备由生产技术科统编号。编号方法部门代号该部门购置设备顺序号，从开始编号。设备的建账生产部建立全公司设备台账，确保账物相符。设备技术档案生产部对全公司主要生产设备建立技术档案。设备技术档案般包括以下内容产品合格证质量证明书使用说明书图纸等技术文件装箱单或随机附件工具备件清单验收记录故障维修检修及事故记录等......”。

8、“.....方可上岗操作。设备般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。设备的保管在用设备由使用部门指定人员保管。未使用设备由生产技术科集中管理。设备的封存设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产部封存。封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。设备的维护保养车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。设备维护保养主要内容班前对设备进行检查清洁和润滑班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。设备的清洗消毒在生产过程中，直接接触原辅材料半成品成品的机械设备和工具容器等，在下列情况之时，应进行清洗消毒。每天生产结束后，开工前停产三天以上......”。

9、“.....应清洁卫生。直接接触原辅材料半成品成品的机械设备和工具容器等，每天生产结束后，次日生产前，都应用清水洗洁剂碱液清水以上的热水进行清洗，最后用含二氧化氯的消毒剂进行消毒。填写相应的消毒记录。设备检修生产部编制设备检修计划，确定检修的日期内容和人员，报总经理批准后组织实施。检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能进行外观检查运转检查，找出存在的问题。生产部提供检修所需材料配件等。检修人员对设备进行修理。生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。设备检修记录由生产部保存。设备事故管理设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。事故发生后，事故所在部门应立即报告生产部和质量代表涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。般设备事故发生后，应在天内由生产部组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理......”。