1、“.....总则管理者代表策划管理评审活动，组织编制管理评审计划，规定评审频次时间间隔内容和要求。管理评审每年至少进行次，时间间隔般不超过个月。如遇特殊情况，可适时评审每次评审，应作好充分准备，准备评审输入的相关信息厂长主持管理评审，根据评审输入信息对质量管理体系的适宜性充分性有效性及质量方针和目标的实现情况进行评审，根据评审得出结论，并作出改进决定评审结束后，应形成评审输出管理者代表组织落实有关改进和措施并对改进措施及实施效果进行跟踪验证，评价其有效性，并作为下次评审的输入管理评审的输入输出改进措施与验证应进行记录，并按条进行控制。评审输入评审应保证有充足的评审输入，管理者代表组织参评部门提供评审输入信息......”。

2、“.....评审输出管理评审报告是管理评审输出的文件形式，由综合办负责编制，经批准后发放。内容包括评审过程的简述，对质量管理体系及过程的有效性产品的符合性满足顾客要求的能力资源及机构的适宜性以及体系适应变化能力的评价和需要的改进质量管理体系及过程有效性的改进决定与顾客要求有关的产品的改进决定保证质量管理体系有效运行的资源的需求其它方面的改进决定。资源提供资源提供为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，保证提供顾客满意的产品，增强顾客满意，厂长根据本厂体系策划要求提供所需各类资源，包括经过教育和培训，能够胜任质量体系各类岗位的人力资源保证产品满足国家标准要求法律法规要求和顾客要求所需的生产检测设备和工作场所等基础设施为实现产品符合性所需的适宜的工作环境。通过测量有关过程产品的符合程度和满足顾客要求的程度，分析评价提供的资源的适宜性和新的资源需求，根据评价结果对资源进行不断调整补充和改进，满足资源的需求，以增进顾客的满意程度。人力资源编制并保持人力资源控制程序。合理配置人力资源......”。

3、“.....使其满足岗位能力意识和素质要求，胜任本职岗位工作。厂长根据质量管理体系的策划配置各类人员，根据不同岗位对技能意识和资格的要求，对从事与产品质量有关的各类人员进行适当的教育和培训，提高综合素质，满足岗位能力要求企财科根据质量管理体系有效运行的需要，组织各部门结合岗位特点和性质，制定岗位能力准则根据岗位能力准则，对岗位人员能力意识和资格进行验证评价根据验证结果和本厂发展需要制定培训计划或采取其它措施，并组织实施，以满足人力资源的需求对所采取措施的效果以适宜的方式进行验证，作出评价，根据评价结果确定是否再培训或采取其他措施采取有效方式加强职工质量意识教育，使他们充分意识到自己的工作对质量管理体系的重要性相关性，以及如何为实现质量目标作贡献组织对有资格要求的岗位人员进行资格评定认可，确保满足岗位要求企财科负责保存各类人员有关教育培训资格和工作经历的适当记录，不断进行补充和调整，并按条要求进行控制......”。

4、“.....根据产品实现的策划，提供满足生产和服务所需的基础设施，进行适宜的维护保养和管理，满足质量管理体系运行要求。基础设施的提供为保证产品符合相关标准，满足法律法规以及顾客要求，本厂提供适宜的场所和设备，包括适宜的办公场所生产场所贮存库房及相应供水供电设施生产过程所用各类设备的硬件和软件包括生产用设备检测设备产品交付后支持性服务设施，包括运输及通讯设施。基础设施的管理为保证稳定的生产合格产品的能力，本厂对配置的基础设施实施有效的管理对基础设施的配置遵循先进性适用性有效性可靠性经济性易于操作的原则选型和购置采购进厂的设备应组织进行验收验收合格的设备方可组织安装，安装完毕后按规定试运行，然后进行验收和移交对设备进行更新改造适时调配等管理，保证设备发挥最佳效能组织按计划进行检修和保养，并根据需要组织临时性维修幻建立重要设备技术档案，必要时编制操作文件对关键设备进行定期评定认可，保持设备的适宜性对报废设备进行审批标识和处置的有效管理定期对基础设施配置使用的适宜性有效性进行评价......”。

5、“.....满足体系运行要求基础设施的管理维修应记录，并按条要求进行控制。工作环境本厂根据水泥行业特点，提供并保持为实现产品符合性所需的工作环境。包括全体员工共同努力，建立并保持和谐的人际关系工作关系建立并保持良好的办公环境，配备适宜的办公设施，保持整洁。工作人对内对外文明办公礼貌待客加强生产环境管理，采取措施，确保其整齐条理有序，生产现场标识齐全，各类物资定置存放，保持生产环境符合有关工艺要求定期对工作环境进行检查和评价，发现问题持续改进。产品实现产品实现的策划根据水泥产品特点和企业实际情况，为保证产品符合及水泥企业质量管理规程以下简称规程规定和顾客要求。化验室组织对产品实现过程进行策划......”。

6、“.....根据策划编制质量计划，并组织实施，保证预定目标的实现。质量策划应考虑产品实现过程和资源生产能力工艺检测设备检测方法，适时地评审验证确认活动，产品的交付服务及包装等系列过程及所需的文件和记录等。根据质量策划编制与质量体系相协调便于实施的质量计划。质量计划应与质量管理体系的其他文件相致，对适用的质量体系文件可直接引用，使质量计划尽量简捷实用质量计划应经过审批，保证其适宜性，发放给相关部门按计划实施，化验室及时协调调度，保证计划落实。必要时适时修订质量计划，并保证相关文件同步修订，满足计划实施要求。如引起重要技术文件的修改应组织必要的评审验证和确认，确保文件修改的正确性质量计划属次性使用文件，经检查验证已达到预定目标的质量计划，自行作废。与顾客有关的过程编制并保持与顾客有关的过程控制程序。确定并评审与产品有关的要求，及时与顾客进行有效沟通，保证合同的顺利实施......”。

7、“.....以便确定产品的合理质量要求，包括如下内容顾客明示的要求，包括产品固有特性交付和交付后服务的要求通过市场调研等方式确定顾客未明确规定但预期用途所必需的隐含要求相关水泥国家标准水泥企业质量管理规程及法律法规的要求本厂为增强顾客满意而制定的附加要求。已确定的与产品有关的要求作为评审的输入。与产品有关的要求的评审在本厂向顾客作出提供产品的正式承诺之前，应对合同进行评审，以保证有能力履行合同。将合同分为般合同特殊合同分别进行评审明确顾客的要求，包括口头表达的要求，并作出规定。凡是理解不致处，应进行协商并达成共识确保本厂在技术资源等方面有能力满足顾客使用交付和服务的要求对产品的要求在上述的基础上作出明确规定，般采用合同的方式作出规定当产品要求发生变更时，应及时修改有关文件，并将有关变更信息及时通知到相关部门或相关人员，便于实施评审结果及评审引起的后续措施应予以记录，并按条要求进行控制。顾客沟通供销科在交付和服务过程中应保持与顾客的联络和沟通......”。

8、“.....对顾客问询及时答复。当顾客提出合同变更时，洽谈协商达成致后予以修改，修改合同按原评审权限评审，并按进行控制供销科应收集顾客对产品质量产品要求服务等反馈信息，并及时与顾客沟通，予以解决，使顾客满意。对重要信息作好记录，并妥善保存。设计和开发本厂釆用固定工艺和设备生产，不涉及设计和开发的内容，故对本节进行删减。采购编制并保持采购控制程序。评价选择合格供方，明确采购要求，对采购过程予以控制，对采购产品进行验证，保证采购产品符合规定要求。采购过程根据采购产品的性质及重要性程度，对采购产品分类进行控制供销科制定合格供方评价准则，适当时包括对供方信誉质量体系适宜性样品的检验试用情况小批量产品的试用情况等的评价供销科根据评价准则，分类对供方进行评价，根据评价结果，确定合格供方名单供销科制定复评准则，定期对合格供方进行复评建立合格供方档案，及时掌握其质量情况，对供方实施动态管理供销科根据合格供方采购计划......”。

9、“.....并按条要求控制。采购信息化验室应明确采购要求，制定有效的采购技术文件，适当时包括采购产品的技术质量要求。包括产品名称规格型号质量等级执行标准检验要求等根据采购产品的性质提出适当的质量保证要求。包括提供产品检验报告生产批准文件体系证明文件现场验证产品关键岗位人员资格的要求等采购技术文件发放前应进行审批，保证采购要求的充分性和适宜性。采购产品的验证根据采购产品的性质，规定适当有效的验证方法。本厂主要采取进厂检验的方式对采购产品进行验证，由化验室按规定的要求对其进行检验和验证，保证只有符合要求的产品才能使用到供方现场对采购产品进行验证时，采购技术文件应对验证要求及产品放行方式作出规定。现场验证般采取联合检验的方式实施,应编制检验大纲，并按要求验证当顾客提出到供方现场进行验证时，本厂协助作出安排。顾客的验证不能作为供方质量控制的证据，本厂仍按规定实施采购验证和承担交付后的规定责任采购产品的验证应作好记录，并按条要求进行控制......”。