1、“.....收发双方须在各类文件发放记录收回记录上签字，并注明文件名称编号及发放份数编码收件部门及收件人收件日期发件人。新文件记录生效使用，前版文件记录必须交回。回收文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。文件发现，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明交回文件的名称编号版次号及份数编号交回部门及交回人交回日期收件人等。文件记录的归档所有各类文件的原件必须及时归档备查。文件归档后要及时填写归档记录，注明归档文件名称编号页数文件类别文件的附件名称页数包括修订记录会稿单等归档部门归档人，归档日期收件人。文件记录的保存管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。生产件批准文件设备及工装档案供应商档案，保存期为服务期再加年。质量运行状态记录如控制图检验和试验结果等，保存期为产生的当年加个日历年......”。

2、“.....则按规定的保存期保存。有机加工经营建立并保存记录，记录清晰准确。涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别有机和保存期限有机体系的记录至少保存年。流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。文件的销毁以下文件要销毁文件编订或修订过程中的草稿复制，打印过程中的草稿回收的旧版文件，归档份后的其余文件其它的废止文件。标题继续改进程序编号页次制订部门质管部版本制订日期本公司将利用有机生产和加工的方针和目标内部检查结果纠纷和预防措施，持续改进有机生产加工和经营体系的有效性，促进有机生产加工和经营体系的健康发展。规范有机产品生产加工经营的检查，确定所有有机活动中的不符合项及发生的原因。对检查中发现的不符合项进行评价，明确改进责任，制订改进措施，。加强对生产管理者内部检查员和公司员工的培训，提高有机产品生产加工和经营的技能。记载所有改进措施实施效果，不断完善管理措施。对有机产品生产加工经营所采取有机完整性改进措施进行评审......”。

3、“.....标题客户投诉处理和产品召回程序编号页次制订部门质管部版本制订日期目的建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。范围适用于产品质量投诉的处理。责任销售管理部质管部对本制度实施负责。内容用户投诉的分类紧急投诉不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。重要投诉产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。轻微投诉符合质量标准，但影响企业形象。其它投诉非内在质量问题更改包装式样后引起用户误解外包装轻微破损装箱缺少等。产品质量投诉管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。重要投诉由质量部负责处理销售部门协助。轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。在接到产品质量投诉时，应及时做好记录......”。

4、“.....经核实确认产品质量合格，应在确认后小时内通知该产品购货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按质量事故管理制度处理属于产品不良反应的，除按本制度受理外，还应按产品不良反应报告和监测管理办法处理。若经调查确认为假冒本公司销售的产品，应及时报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。标题有机产品生产工艺规程编号页次制订部门质管部版本制订日期目的制定有机产品工艺规程，规范有机产品的生产加工卫生监控质量监督物料及成品的储运等的管理......”。

5、“.....职责生产部负责起草，质量部负责审核，技术总监负责审批，生产车间负责实施。制定依据不适用工艺规程具体内容产品概述产品名称有机蔬菜产品形状圆筒状产品规格千克包包装规格包箱执行标准产品配方操作过程及工艺条件去杂清洗分级包装入库装箱入销售库工艺卫生要求产品保存库为常温库，不得低于度与产品直接接触的设备表面应光洁平整易清洗或消毒耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附作用。使用的消毒剂不得对设备物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括清洁方法程序间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂清洁工具的清洁方法和存放地点。进入车间的人员必须更换工作服，要洗手烘干外包工序参见般区工艺卫生要求质量控制要点称量核对所称量物料品名，规格，重量核对物料是否同个批号装说明书有否漏放产品空盒所装说明书是否正确是否漏放说明书说明书有无损毁封盒有否放产品及说明书是否漏封封盒是否严密中间产品及成品的储存条件均储存于常温库以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定......”。

6、“.....特确定本公司的质量方针为打造中国名牌产品，推动湖南名牌战略生产优质有机食品，塑造当代湘商形象本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理评审控制程序。各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行内部审核控制程序。对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制，执行文件和资料控制程序......”。

7、“.....规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的认识，更好的完成工作。二范围该文件适用于公司各部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文件。三责任行政部质管部对该文件负责。四职责内容总经理决策职责对企业有机生产质量方针政策计划目标措施方法等重大质量事项进行决策，批准有机质量管理手册按董事会下达的目标，制定公司的长期规划年度工作目标和工作计划，领导制定各种厂规厂纪确定公司内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免决定财务收支和物资进出公司对意外情况的决策。领导职责认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作根据国家法律法规审核公司质量管理体系的建立运行并进行评审，对产品的质量和行业相关法律法规的实施负责协调各部门工作，对质量体系的建立实施以及持续改进负责主持召开管理评审质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题全面负责安全生产和文明生产。内部检查员负责有机管理体系审核......”。

8、“.....质管部质管部是公司的质量管理控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质管部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。统筹安排有机产品的认证，向公司提交项目认证方案计划，密切跟进项目进展监督指导有机产品认证相关工作的适时开展，督促项目实施的按时按量完成，确保项目质量。负责有机产品相关法规信息收集解读和培训负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。负责对原料包装材料进行取样检验留样，并出具检验报告，决定物料的使用。负责中间产品的检验并及时出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品的使用负责成品的检验留样并出具检验报告。负责对记录的审核归档，判定产品合格与否。负责不合格产品的处理程序审核，以及异常情况处理。负责会同采供部或其他相关部门对公司主要物料供应商质量体系进行评估。负责偏差处理产品不良反应分析处理和上报工作。负责客户意见质量投诉的处理，及必要时访问用户和及时处理来信来访......”。

9、“.....对不合格的物料有权制止其使用，对不合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。生产部贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在生产中推广。确保有机产品按照书面规程生产贮存，以保证有机产品的质量严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门检查本部门厂房和设备的维护情况，以保持其良好的运行状态协助质管部门批准和监督物料的供应商确保完成有机产品的验证工作确保基地和车间的洁净环境符合有机产品标准要求负责灌溉用水和加工用水供应系统的日常管理，包括设备的消毒清洗等，确保工艺用水符合有机产品的工艺要求。不断完善生产管理制度，严格管理监督生产活动在相关的规定要求下进行，使各项工作走向规范化标准化。制定设备预防性检修计划，并组织实施统筹公司所有的设备安装，保证安装质量，确保符合生产部门技术的使用要求。保存设备检修维护纪录，协助有机产品审核认证......”。