1、“.....外来文件沿用原编号质量方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不需编号文件的受控和标识文件可分为受控和非受控两类。受控文件为更改时需通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者非受控文件为更改不通知版本本局范围内质量管理体系运行的有关场所应用的文件为受控文件因合同需要或其它目的提供给顾客的文件为非受控文件受控文件应加盖受控印章，非受控文件不盖印章受控印章和文件名称编号同为文件标识作废文件和作废保留文件，分别以作废和作废保留印章及其名称编号作为标识文件版本依为序排列，修订状态依为序排列......”。

2、“.....办公室负责形成文件质量手册程序文件由办公室主持编制，管理者代表组织评审并审核，局长批准其它相关质量文件由各主管部门编写，本局主管领导或负责人同管理者代表审核必要时由管理者代表组织评审局长批准编制文件时应确保文件的正确清晰协调易于识别和检索。文件的发放文件发放前由管理者代表审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所均能得到有效版本。质量手册程序文件及其它质量文件统由办公室发放。外来文件由办公室负责接受登记，经局长审批后转发到各部门。廊坊市旅游局文件控制程序标准条款版本修订编号文件发放时，应注明其唯的分发号，填写文件发放回收登记表。当文件发生破损并影响使用时，应到办公室办理更换手续，仍沿用原文件编号发放，同时破损文件由办公室收回。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原分发号作废。文件的管理文件采用统归口，分级管理的办法。办公室负责编制总的文件控制清单......”。

3、“.....原版文件般不外借，需临时借用时，须通过办公室领导批准，在指定日期内归还。文件的使用人应保护好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，应保持文件的整洁清晰，并防止文件丢失和破损。与质量管理体系有关的文件，应分类存放在干燥通风安全的地方。作废文件应加盖作废印章标识，由办公室回收撤消并做好登记。作废文件原稿应与有效受控文件隔离存放。文件销毁需提出文件销毁申请经办公室同意，并经管理者代表批准。不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖作废保留印章，方可留用，并将其单独存放。如有员工转岗离职，需向原发文部门交还持有的文件。文件的评审与更新办公室应于每年第四季度或结合管理评审对现有文件的适用性充分性进行评审，必要时进行修订。廊坊市旅游局文件控制程序标准条款版本修订编号文件的更改需由更改提出部门或个人填写文件更改申请单，经由管理者代表组织更改评审并经局长审批。文件实施更改，应确保所有同文件更改到位，所有相关文件更改到位，所有相关岗位人员通知到位，涉及实物时处理到位......”。

4、“.....所有经更改的文件应注明其更改状态，并在文件更改览表中填写清楚，附在经更改文件的末页。文件经多次修改或更改内容很多时应换版，换版同时应作废原版文件。外来文件的跟踪办公室负责收集国际国内和行业标准,法律法规及其它外来文件的最新版本。每年清理次外来文件，并采取适宜的方法例如与政府职能部门核对等确认其有效性更换过期标准及法律法规，收回过期失效文件并及时对新标准及法律法规宣贯。记录控制执行记录控制程序。文件可是任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。相关文件记录控制程序记录文件控制清单文件接收发放回收登记表文件更改申请单文件更改览表外来文件清单廊坊市旅游局文件控制程序标准条款版本修订编号廊坊市旅游局记录控制程序标准条款版本修订编号目的和范围对记录的收集范围填写标识贮存检索保护查阅归档保存期限和处理利用进行控制，以提供旅游管理过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为旅游管理的可追溯性及制定纠正预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息......”。

5、“.....职责办公室负责记录的归口管理。各部门负责本部门记录的管理。记录的填写人员对记录的真实准确清晰和完整性负责。管理者代表负责识别确定记录的范围及控制，并适时组织评价。工作程序记录的范围凡是本局质量管理体系运行中有关旅游管理过程体系供方的记录报告及与旅游管理质量有关的数据等均属于记录范围记录的表现形式可以是原始记录统计报表分析报告相关方提供各种媒体及形式存在等。记录的编号和标识记录的编号启用年代号记录顺序号部门为部门记录汉语拼音缩写廊坊市旅游局记录控制程序标准条款版本修订编号已有统编号的外来记录表式如政府及行业下发的编号，使用原编号。记录以其编号和记录表单名称作为标识。记录的填写与要求记录内容必须及时真实准确全面，字迹工整清晰，有记录人员签名及日期重要记录需经校对审核和批准。记录内容不得随意更改，确需更改时，采取划改粘贴的方式，必要时应在更改处签名或盖章。原记录如因更改等原因需重新填写，则应在原记录上加盖作废印章，并由当事人签名......”。

6、“.....也可采用电子媒体等作为载体。记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门设计，报办公室备案给出编号后发放，发放部门应保证各有关工作场所都能收到相应的空白表式。政府及行业统规定的表格按其规定执行。各部门负责制定本部门的记录清单，办公室收集各部门提交的记录清单和空白表式，汇总成册和管理，并制定本局总记录清单。记录的保管贮存和保存期限记录实行分部门的管理保管办法，各部门应指定专人负责收集和保管记录。各部门专职或兼职人员负责本部门记录的汇总编目归档。应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门记录名称和日期，便于存取和检索。记录的贮存环境要通风干燥防潮防火防蛀虫防鼠害等。计算机软件里的记录贮存要防潮防变形防划伤，且应有备份。按旅游管理实际使用的有效期及数据分析的需要确定保存期限，并记于记录清单中。对于保存期超过年的记录，也可集中保存于办公室，但需标识清楚所属的部门记录的名称和年份。记录的借阅借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门领导批准后方可借阅......”。

7、“.....当有合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客或其代表和供方查阅。记录的处理过期的或没有必要保存的记录，由记录管理人员填写记录处理审批单，经部门负责人和办公室审查管理者代表批准后，两人共同销毁，并做好记录。需做永久保存的记录，并在记录上加盖永久保存印章。记录的评价和利用各使用部门应按照本程序文件和数据分析的要求，对质量记录进行整理分析，为改进和管理提供信息办公室每半年对包括记录的收集报送领用分发归档联网等方面的情况进行检查，并对质量记录的适用性全面性有效性提出改进的建议。相关文件文件控制程序记录记录清单记录处理审批单廊坊市旅游局记录控制程序标准条款版本修订编号廊坊市旅游局管理职责标准条款版本修订编号管理职责管理承诺局长应郑重进行下列承诺并兑现承诺。局长应通过以下活动的开展来证实其建立实施并持续改进质量管理体系有效性所进行的承诺。这些活动是局长首先树立质量意识，并通过培训会议等方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性同时......”。

8、“.....并贯彻于各层次的工作中，使员工积极参与与质量有关的活动。局长主持制定质量方针和目标，确保员工充分理解。本局的方针和目标，并为实现方针和目标而努力。为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性适宜性有效性和效率，局长应按策划的时间间隔进行管理评审。局长提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。办公室负责记录局长上述有关管理承诺的证据。以顾客为关注焦点为了不断增强顾客满意，局长应利用各种机会向员工宣讲这质量管理原则，并责成有关部门按照标准和之规定和采取其它方法满足顾客要求。局长应确保以顾客为关注焦点，即应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。局长组织相关部门通过调研走访和新闻媒体合同协议承诺书等评审等渠道识别顾客，全面了解顾客目前和未来的期望，并确定顾客要求，满足顾客要求确保顾客满意。廊坊市旅游局管理职责标准条款版本修订编号局长确保本局的各项目标，包括质量目标均与顾客的需求和期望相致。局长将收集到的顾客的要求与期望......”。

9、“.....使全体员工都能理解。确保本局的旅游管理满足顾客具体的要求。本局对顾客的满意程度进行测量分析，并制定相应的改进措施，采取适宜的方法确保顾客满意。质量方针本局制定质量方针应满足下列要求局长负责主持制定质量方针，办公室负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣传和贯彻，确保员工理解。质量方针应与本局总的宗旨相致，应包括对满足顾客及法律法规要求本局自身要求以及持续改进体系的承诺各方面的内容。本局的宗旨是诚信高效严谨创新服务发展。本局的质量方针应为制定和评审本局的质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。局长定期评审其适宜性，般结合管理评审进行。局长制定的质量方针见本手册。策划本局进行质量管理体系策划时应满足本局质量目标和标准中的要求。这种策划包括质量目标策划和体系策划两部分。质量目标的策划局长在质量方针基础上主持制定本局质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现......”。