1、“.....副总经理总经理助理副总经济师总法律顾问安全副总监高级顾问职责协助制定公司的质量方针目标并在职责范围内落实领导职责范围内相关处室和直属企业的质量管理工作收集职责范围内的质量相关信息并输入管理评审。各处室直属企业的职责各处室直属企业应严格按照质量管理体系职能分配和体系文件要求，履行相应质量管理职责，保证本部门管理范围内质量管理体系的有效运行及相应目标的实现。各处室及直属企业的职责具体执行新疆销售公司人事处党委组织部制定下达的机构设置和部门职责，其最新版本适用于本手册。管理者代表为确保质量管理体系的有效实施，总经理从公司领导层中指定人为管理者代表，具体职责如下代表总经理处理质量管理体系日常事务，全面负责质量管理体系的建立实施保持和改进，确保在全公司范围内提高员工满足顾客要求的意识贯彻执行质量方针，主持质量管理体系内部审核，审批质量管理体系审核计划和报告，及时向总经理汇报体系运行情况处理重大质量问题，提出下步工作部署和改进建议......”。

2、“.....内部沟通为规定信息传递渠道和接口关系，确保信息在不同职能层次和岗位之间进行沟通。公司编制与实施信息交流管理规定。通过对质量管理体系过程质量要求质量目标及完成情况体系运行实施的有效性等信息的沟通，使不同处室直属企业的人员了解质量管理要求质量活动目标各种措施的完成情况和效果，明确各自努力的方向沟通方式可通过口头电话会议培训文件通知内部通讯板报网络报表报告音视频系统及其他可利用的通讯和宣传工具等。办公室党委办公室是内部沟通的归口管理部门，负责明确公司内外部信息沟通与交流的渠道，并对信息交流的实施情况进行监督。各处室直属企业负责本部门本单位职责范围内的信息交流与传递。管理评审为确保公司质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性，总经理应按策划时间间隔组织对公司质量管理体系的评审，持续改进质量管理体系有效性，公司编制与实施管理评审管理规定。总则根据公司管理体系的绩效和具体情况策划对公司的质量管理体系进行评审，以评价质量管理体系的改进机会和变更需求......”。

3、“.....总经理主持管理评审，办公室党委办公室协助质量安全环保处保卫处负责管理评审的组织工作，包括制定计划发放通知收集输入信息管理评审的记录编制管理评审报告初稿等。评审输入管理评审的输入信息是对质量管理体系业绩和结果的总结，各处室直属企业负责把相关的信息通过日常管理工作的成果问题和需求进行汇总分析。作为管理评审的输入信息包括质量方针的执行情况和质量目标的完成情况顾客对公司的满意程度意见建议和抱怨过程实施的业绩和产品质量状况及存在问题纠正措施和预防措施的实施与验证情况内外部审核的结果，以往管理评审的跟踪措施的落实情况由于内外部客观条件的变化，可能影响质量管理体系变更改进建议，以及其它重要事项的评审等。评审输出管理评审输出是通过管理评审针对质量管理体系持续适宜性充分性和有效性的评价结果，所采取的任何的决议和措施。管理评审输出的信息可包括质量管理体系及其过程有效性改进的决议与顾客要求有关的产品改进的决议资源需求方面的决议。质量安全环保处保卫处是管理评审的归口管理部门......”。

4、“.....针对管理评审输出的有关要求，监督责任处室直属企业制定相应措施，验证措施的有效性，作为下次管理评审的输入信息。资源管理资源提供公司根据产品的性质和过程策划结果识别所需的资源，以确保实施保持质量管理体系并持续改进其有效性增强顾客满意的各类资源。这些资源可包括人力资源物质资源财务资源技术资源基础设施工作环境等方面。各处室直属企业负责提出资源需求，报主管领导进行审核，总经理批准后执行。人力资源总则为识别影响产品要求符合性的岗位，确定这些岗位的人员任职资格和能力要求，公司编制与实施员工培训管理规定能力评价管理规定职业技能鉴定管理规定。与产品要求符合性有影响的岗位人员其任职资格和能力应得到明确和满足对岗位的任职资格和能力要求，从教育培训技能和经历几个方面考虑，通过绩效考核等评价岗位人员的持续胜任能力。人事处党委组织部负责识别与评价公司的人力资源状况，并制定措施计划使公司的人力资源满足岗位要求。能力意识和培训人事处党委组织部组织各处室直属企业实施培训或采取其他措施......”。

5、“.....通过培训或其他措施使员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到如何为实现质量目标做出贡献定期评价培训和采取措施的有效性保持教育培训技能和经验的记录，建立适当的员工教育培训档案。人事处党委组织部是人力资源的归口管理部门，负责确定公司岗位能力要求，组织各处室直属企业的与产品要求符合性有影响的岗位人员进行能力评价，开展培训活动并对培训的有效性进行评价。基础设施为确保生产过程基础设施更好地满足公司质量管理体系要求，明确基础设施的建造使用检修及维护保养等管理内容与要求，公司编制与实施设备设施管理规定检维修管理规定和工程建设管理规定。基础设施包括建筑物工作场所和相关的设施过程设备硬件和软件支持性服务如运输通讯或信息系统。库站管理处是基础设施的归口管理部门，负责制订设备设施管理规定组织建立健全设备设施档案和油库加油气站设备设施的规范管理和实施。行政事务部负责公司机关设备设施的管理和公司设备设施集中采购的实施。直属企业负责本单位设备设施的控制和管理......”。

6、“.....并可结合本单位实际情况，进步细化设备设施管理的控制要求和规章制度，并组织落实。监督检查基层库站的管理和控制情况，确保基础设施处于完好状态以满足产品符合要求的需要。工作环境公司应确定其符合质量要求所需的工作环境，并对工作环境进行管理，主要包括作业场所办公环境公共卫生的管理等。直属企业应确定有关的工作环境要求，保持适宜油品和非油品储存运输及装卸环境，这些工作时所处的条件可能包括噪声温度毒物照明通风防护等。库站管理处是工作环境的归口管理部门，负责组织直属企业对工作环境进行管理，确保工作环境满足产品与服务提供的要求。产品实现产品实现的策划为对油品非油品和服务提供的过程进行策划，识别其中关键过程及相互作用，确定经营目标和所需资源，并对其进行有效的控制，确保调配油品非油品和服务质量满足顾客要求。针对特定的产品项目或合同进行策划，策划应与质量管理体系其他过程的要求相致，可引用已有的文件作为支持应确定产品的质量目标和要求，明确过程文件和资源的需求......”。

7、“.....营销处是产品实现策划的归口管理部门，负责组织相关处室直属企业对油品的实现进行策划，提供满足顾客要求的产品和服务。非油品业务处是非油品实现策划的归口管理部门，负责组织相关处室直属企业对非油品的实现进行策划，提供满足顾客要求的产品和服务。与顾客有关的过程为满足顾客和法律法规要求，公司应对顾客有关产品要求的识别评审和与顾客的沟通等过程进行控制，公司编制与实施销售产品评审管理规定，确保本公司有能力满足顾客要求。与产品有关的要求的确定公司对与产品有关要求进行确定，以确保确定顾客对产品及服务规定的要求包括对交付和交付后活动的要求确定顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求确定适用于产品的法律法规要求公司确定的任何附加要求。营销处负责组织批发客户要求的确定，库站管理处负责组织零售客户要求的确定。与产品有关的要求的评审在和顾客签订合同或向顾客做出提供产品的承诺如提交标书或订单的更改之前，公司应评审与产品有关的要求，确认公司满足要求的能力......”。

8、“.....公司应对顾客要求进行确认，保持相关的书面资料文件当产品要求发生变更时，公司确保修改相关文件，并确保相关人员知道已变更的要求，包括生产过程中要求的变更。营销处负责组织对批发客户的要求进行评审，库站管理处负责组织对零售客户的要求进行评审，评审应在向顾客做出承诺之前进行。顾客沟通公司应建立与顾客有效沟通的渠道，确保能就产品的信息与顾客沟通，并能在合同执行及合同完成后及时处理顾客的相关信息。这些沟通包括就公司产品的信息与顾客的沟通问询合同或订单的处理，包括对其修改顾客反馈信息，包括顾客抱怨。营销处是与顾客有关的过程的归口管理部门，负责组织相关处室直属企业建立与顾客进行沟通的渠道并进行有效沟通，了解顾客需求满足顾客的需求。设计和开发设计和开发的策划投资建设管理处根据市场发展及顾客要求，提出经营产品需新建或增加的设备设施规划，报经公司领导批准后，做好以下工作接到任务后......”。

9、“.....并提出可行性研究报告公司对可行性研究报告进行评审对于公司已确定开发的项目，由公司确定项目经理制定确认项目可行性研究报告，并详细阐明设计开发的阶段开展的评审验证和确认活动完成时间职责和分工及须配备的资源等设计开发实行项目经理负责制，通过可行性研究报告等文件来明确组织和技术接口，项目经理负责及时协调。设计和开发输入设计输入主要以设计任务书的形式形成文件，其包括适用的法律法规要求顾客的需求包括合同评审的结果产品主要性能指标对适用的以前类似设计所形成的资料经验教训等设计和开发所必需的其他要求。设计和开发输出设计和开发输出应满足以下要求满足设计和开发输入的要求给出全套项目和服务的设计采购目录工艺文件设计计算书等包括或引用项目建设标准质量验收方法等规定对项目的安全和正常使用所必需的关键重要材料特性，如安全提示产品使用说明书等。设计和开发评审按该项目的设计计划书安排，相关的处室对设计阶段结果进行评审必要时可请外部专家参加通过评审以确定设计阶段结果是否满足设计要求......”。