1、“.....技术质检科长职责和权限组织建立公司质量管理体系,并负责处理日常质量管理事务和化验室的工作负责产品的工艺设计和工艺执行的监督工作负责对生产过程开展技术指导组织开展关键过程的确认负责检测装置的确认负责产品的检验管理负责不合格品的控制执行食品安全和卫生管理有关规定。生产科长职责和权限对车间的产品质量负责按计划组织生产确保技术质量要求在生产过程得到全面落实负责设施和设备及工作环境的管理保护维护所使用的生产设施设备工装检测器具做好现场产品的标识和防护负责生产现场的环境管理和安全卫生管理执行食品安全和卫生管理有关规定。供销科长职责和权限负责物资采购和产品的销售和策划组织各类市场推广活动负责产品的交付收集顾客满意信息......”。

2、“.....采购员职责和权限负责生产材料和物资的采购,确保采购文件的有效性和合法性确保所采购的物资符合国家食品质量安全和卫生标准要求执行食品安全和卫生管理有关规定。检验员职责和权限负责产品质量检验,做好检验状态标识负责记录并报告检验结果跟踪验证不合格品的处理结果执行食品安全和卫生管理有关规定。计量管理员职责和权限贯彻执行国家有关质量政策法律法规章和公司有关规定负责计量管理工作,建立管理台帐,统管理检测仪器设备计量器具编制周期检定计划,组织量值溯源,按时送检检测仪器和设备编制检测仪器设备计量器具管理制度，并组织实施完成公司交办的其他工作执行食品安全和卫生管理有关规定。仓库保管员职责和权限负责库存物品的收发确保库房的卫生安全符合要求负责建立库存台帐负责库存物品的防护负责盘点并报告库存状况执行食品安全和卫生管理有关规定。操作工职责和权限对所操作工序的质量负责按工序生产作业要求......”。

3、“.....考核办法公司质量管理领导组将根据各部门的工作业绩和产品实物质量状况以及公司质量手册规定各项制度执行情况，对各级各类人员和部门质量职责和权限履行情况进行考核。考核内容分为日常考核和业绩考核。综合办公室负责每月对公司各部门日常工作的实施进行监督，并对不按制度和相关规定执行的部门给予进行考核记录，并在月末工作结果中体现日常考核。各岗位人员业绩考核，每月月末由财务部门提供相关数据结果进行公布，并由综合办公室负责体现在效益工资考核中。综合办公室负责人对公司的考核办法每年进行综合评价，并提出合理化建议，经总经理批准后执行，同时要对各部门的考核做到公平公正认真记录，杜绝徇私舞弊。相关文件各部门职责和权限管理各管理层职责和权限岗位绩效考核办法不合格管理制度目的对不合格产品和不合格工作程序进行识别和控制,防止不合格的再发生和不合格品的非预期使用或交付。适用范围适用于对原辅料半成品成品及交付后的产品和工作中发生的不合格项的控制......”。

4、“.....并负责对不合格的纠正或纠正措施实施情况的跟踪验证。生产部门负责采取标识和隔离措施，防止不合格产品的非预期使用，并进行不合格品的处理或处置。供销部门负责交付后成品中不合格品的售后服务工作。综合办公室负责工作中不合格项的管理。工作程序不合格分类按类型划分为产品不合格工作不合格产品不合格包括原辅材料包装材料半成品成品等不合格工作不合格包括管理工作不合格技术工作不合格过程不合格体系不合格等按严重程度划分为严重不合格般不合格严重不合格包括经检验判定的批量的不合格,或造成较大经济损失的不合格般不合格包括个别或少量不影响整体产品质量的不合格原辅材料不合格的识别和处理对技术质检科确认的不合格原料,应在进货检验记录单中表明。保管员做出不合格品标识,并放置于不合格品区域,检验员将进货检验记录报采购部门,由采购部门负责退货，原料不允许让步接收。生产过程中发现的不合格原料,经技术质检科确认后,按上述条款执行......”。

5、“.....技术质检科的检验员能判定立即返工的少量般不合格品,可要求加工者立即返工，返工后的产品必须重新检验，并填写返工返修品检验记录。对于判定立即报废的成品和半成品，车间应立即隔离并处置报废品，并填写不合格品处置报告记录，在保质期内的产品定要拆掉包装返工。技术质检科判定的严重不合格,需贴上不合格品标签放置于不合格品区，由技术质检科主管在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品处置报告交公司决定废品处理。交付后发现的不合格品处理对于已投放市场后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,应立即将产品召回并由技术质检科组织采取相应的纠正措施,执行纠正和预防措施管理制度有关规定。销售部门应及时与顾客协商，满足顾客的正当赔偿要求。工作不合格项的识别与处理管理工作不合格未按制度实施管理产生的不合格项应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正......”。

6、“.....过程不合格生产过程中不按工艺流程半成品检验规程关键质量控制点操作控制程序，实施过程质量控制造成的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。体系不合格体系文件不健全体系运行有效性和适应性未满足要求，应评审修订体系文件及持续改进。相关文件采购管理制度质量检验管理制度纠正和预防措施管理制度记录进货检验记录单半成品成品检验记录返工返修品检验记录不合格品处置报告改进控制管理制度目的通过采取纠正和预防措施,确保公司质量管理不断改进,提高产品质量和服务质量。适用范围适用于改进与纠正措施的制定实施与验证。管理职责分工技术质检科负责组织对体系产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实际效果。综合办公室负责在出现环境问题时发出的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正措施。质量负责人监督协调改进纠正措施的实施......”。

7、“.....工作程序持续改进的策划我企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。较重大的改进项目设计对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进结果。质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，制定改进计划报质量负责人审核，总经理批准后予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。过程产品质量出现重大问题......”。

8、“.....原因分析措施制定实施与验证采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。对情况技术质检科填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，技术质检科跟踪验证实施效果。对情况，由供销科填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，转质检科确认并确定责任部门由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施。质检科跟踪验证实施效果，并将结果反馈给供销科，由供销科及时转告顾客并获取顾客满意。对情况，综合办公室填写纠正和预防措施处理单中不合格事实及原因分析栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质检科负责跟踪验证实施效果。当出现情况时，质检科填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，转供销科通知供方，要求供方进行原因分析。并将纠正措施反馈给供销科。质检科对其下批来料进行跟踪验证，执行采购管理制度的相关规定。如果是服务供方的质量问题，由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施......”。

9、“.....每次纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。改进纠正和预防实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。质检科记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告质量负责人，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件管理制度执行。跟踪记录所采取的措施的结果，评价预防措施的有效性，并填入纠正和预防措施处理单的相应栏内。若效果很好，可预防潜在的不合格的发生，则应做永久性的文件修改，执行文件管理制度的有关规定若效果不佳或无明显效果，则应进步分析原因，采取新的预防措施。重要改进纠正和预防措施的相关记录应妥善保存......”。