1、“.....十六岗位管理制度验质员责任制严格执行国家新颁布的粮食质量标准，严把入库质量关。二要绝对服从公司的领导，按照国家质检标准和公司要求及依质论价，优质优价的原则执行。三操作要规范，扦样要全面，以检验仪器为准，准确作价，确保质价相符率以上。四凭证填写要全面，字迹要工整，印章签字齐全方可生效，严禁闭门造册和不看粮食就开验质单。五严格管理好检验仪器和验质单，实行验质单领取制，每天业务结束后要与过磅员核对，严防被盗和遗失。六遵守收购纪律，杜绝收人情粮面子粮吃喝粮确保粮食正常入库，否则，因质量不达标，在保管中出现的事故由验质员承担。七搞好收购前的品种品质调查，为公司的收购工作提供可靠依据。过磅员责任制严格按照先验质，后过磅的程序进行操作，所购的粮食经认真验质后，凭验质单方可过磅。二班前及班中要认真核对磅秤，过磅时仔细认真，看二报三记准，不得克斤少两，保证数量准确无误。三过磅时，要先清点包装物及件数，验质单上要准确记录毛重皮重净重仓库号，填写时做到字迹工整......”。

2、“.....采取内部传递至结算室。四及时打扫磅秤及收购场地的抛撒粮食，过磅结束后，要收捡和整理好衡器及其它器材。五当天工作结束后，及时与制票员核对入库数量，准确无误后建立台帐，做到帐卡物三相符。六坚决杜决亏库现象，严格实行谁过磅谁保管谁调出谁亏损谁赔偿的原则。七要坚决杜绝开空洞票的现象发生，如发现内外勾结开空洞票，经查实，公司决不姑息手软，立即送检察机关严肃处理。统计责任制及时准确地报送各类报表。二加强资金管理，严格执行资金结算纪律，不准有差额和借条，不得留存大额现金过夜，如违反财经纪律者，根据情节严肃处理。三建立实物帐，做到收有据付有凭，做到日清月结，切实做到帐表帐帐帐物相符。四加强费用管理，把好费用关，严格审查费用单据。五加强财产管理，建立财产登记帐和器材包装帐卡，责任到人。办理好调动人员的移交手续，并做到经常与保管员核对商品实物帐。六加强空白凭证的管理，对各种业务凭证实行领取登记制度，对已用和作废的凭证要销号，月清对，并做好盈亏核算......”。

3、“.....切实做到帐帐相符帐卡相符帐实相符。二认真执行三五的粮情检查制度，掌握温水虫的变化，杜绝粮油霉烂变质。否则，若人为造成的粮油霉烂变质，其经济损失由保管员承担。三认真搞好清洁卫生，做到仓内面面光，仓外三不留及三防工作，防止虫害的感染和传播。四保管员必须要养成勤俭节俭的良好习惯。在工作中必须自己动手，不准随意请小工代劳。杜绝滥开支。五积极做好四无粮仓工作，定期检查消防设施，消除隐患，杜绝切安全事故的发生。十七内部牵制制度现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。二出纳员不得兼管有关债权债务收入费用的账务登记工作和会计档案管理工作。三非出纳人员不能办理现金银行收付业务。四企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额三天零用量，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。五出纳现金日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿......”。

4、“.....八财务专用章公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记九财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准十用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。十支付预付账款必须有合同协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。十二财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。十三仓库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。十四财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续......”。

5、“.....程目录生产开工工作流程生产开工流程工作标准般故障报修流程般故障报修工作标准重大设备故障报修流程重大设备故障报修工作标准重大设备故障报修工作标准续设备改造流程设备改造标准设备保管室物品入库流程设备保管室物品入库工作标准设备保管室物品出库流程设备保管室物品出库工作标准油菜籽棉籽收购流程油菜籽棉籽收购工作标准谷壳收购流程谷壳收购工作标准成品保管发货流程成品保管发货工作标准生产设备配件维修流程生产设备配件维修工作标准生产设备配件加工流程生产设备配件加工工作标准发油房大批量发货工作流程发油房大批量发货工作标准发油房大宗油收货工作流程发油房大宗油收货工作标准发油房散卖工作流程发油房散卖工作标准成品油发货工作流程成品油发货工作标准分装车间工作流程分装车间工作标准过程质量控制工作流程图零配件退货流程零配件退货工作标准过程质量控制工作标准过程质量控制工作标准续外购油质量管理工作流程图外购油质量管理工作标准外购油质量管理工作标准续包装油质量管理工作流程图包装油质量管理工作标准包装油质量管理工作标准续贸易......”。

6、“.....心签订合同流程贸易中心签订销售合同工作标准贸易中心收款开票流程菜粕棉粕棉壳发货流程菜粕棉粕棉壳发货工作标准外购大宗油流程外购大宗油工作标准现货市场外购大宗油入库流程现货市场外购大宗油入库工作标准现货市场大宗油外售工作流程现货市场大宗油外售工作标准大宗原料及原油采购流程期货投资工作流程期货投资工作标准销售管理工作流程销售管理工作标准经销商支持审核流程经销商支持审核工作标准价格制定流程中小包装销售货款工作流程桶子回收流程质量问题处理流程质量问题处理工作标准食堂餐饮流程食堂餐饮工作标准公司安检工作流程打卡考勤流程员工入职手续工作流程员工入职手续工作标准办理工伤保险流程办理工伤保险工作标准行政部采购报账流程工资发放流程生产用设备配件采购流程生产用设备配件采购工作标准成品包装采购流程成品包装采购工作流程特殊零部件采购流程特殊零部件采购标准生产设备采购大型小型生产设备无合同环节工作流程财务管理工作流程财务管理工作标准财务管理工作标准续财务管理工作标准续贷款申请流程纳税申报流程现金管理工作流程产成......”。

7、“.....品销售壳粕大宗油财务工作流程费用报销工作流程战略管理流程战略管理工作标准生产开工工作流程单位名称生产中心流程名称开工流程层次任务概要准备进行生产单位仓储部生产经理生产中心经理各生产车间节点公司名称宏凯工贸密级共页第页编制单位旗舰咨询签发人签发日期开始生产准备检查库存审批设备试运行设备运行正常审批开工结束生产开工流程工作标准任务名称节点任务程序重点及标准时限相关资料生产准备程序生产经理预估可进行生产准备收购开始后仓储部检查库存及后期原料可持续供应时间收购开始后相关情况报分管生产中心经理审批即时重点库存检查及后期原料可持续供应时间标准信息尽可能准确设备试运转程序生产车间将设备试运转运转情况汇报给生产经理及生产中心经理即时生产中心经理审批即时重点设备试运转标准设备运转正常开工程序经批准开工重点开工标准开工单位名称生产车间流程名称般故障报修流程层次任务概要报修般性的故障单位生产中心经理生产经理车间机修电气主管机修电气员工节点开始发现故障故障申报协调安排人员接到通知抢修故障排除否汇报是正常生产......”。

8、“.....失败则像机修申请报修不影响正常运转范围内机修主任接到申请，协调安排机修人员即时重点公司名称宏凯工贸密级共页第页编制单位旗舰咨询签发人签发日期车间人员需简要介绍故障原因标准故障原因排除故障程序机修人员进行检修排除故障进入下步未排除故障则继续维修重点故障排查标准继续开工程序排除故障......”。

9、“.....提交设备申报单生产中心经理审批，总经理审核采购购回重点标准改造程序设备购回后......”。