1、“.....现场检查。，作业指导书作业指导书的执行情况。现场检查，了解情况。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号酒店各部工作业绩测评采购部版次页次测评标准测评要点测评方法本部门的文件管理工作。部门各种文件制定，贯彻落实，修订，存档等管理工作。现场检查，调阅各种纪录。部门内的沟通和对大酒店其他部门沟通部门例会对采购工作的纠正改进作用。现场检查，了解情况。本部门的人员技能培训和管理工作培训计划与实施。查看培训纪录，了解培训效果。本部门的产品服务实现的质量环境策划工作部门工作计划采购物品的质量计量仪器达标使用部门意见。查看工作计划，现场检查，了解使用部门意见。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号酒店各部工作业绩测评采购部版次页次测评标准测评要点测评方法部门采购服务提供过程的检查检验工作采购部工作过程跟踪检查解决，处理发现的问题。现场检查，调阅各种纪录......”。

2、“.....了解情况。部门有关的质量环境数据统计和分析工作。成本控制与费用支出。现场查问，了解实际效果。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号酒店各部工作业绩测评采购部版次页次测评标准测评要点测评方法部门的质量环境持续改进，包括纠正和预防措施的制定实施和效果跟踪采购部工作管理采购部人员管理不合格服务纠正与改进。查看有关纪录，现场调查。部门各项管理制度遵守执行情况修订改进情况。现场检查，征询。部门作业指导书作业指导书的执行情况。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号酒店各部工作业绩测评工程部版次页次测评标准测评要点测评方法本部门的文件管理工作部门质量环境文件制定，贯彻落实，修订，存档等管理工作。查看有关文件纪录，现场调查。本部门内部的沟通和对大酒店其他部门沟通。部门周例会对工作序改进的措施与各部门在质量环境工作的沟通内容及措施。检查纪录文件与措施的执行情况。本部门的人员技能培训和管理工作。周培训计划与实施情况资格与各项工作标准的考核情况......”。

3、“.....设备设施使用和日常维护管理工作。本部门设备预性计划维保设备改造技术革新工作实施设备费用工程质量监控。检查维修计划，查看工作纪录。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号酒店各部工作业绩测评工程部版次页次测评标准测评要点测评方法质量环境持续改进，包括纠正和预防措施的制定实施和效果跟踪本部门服务工作的督导检查对不合格服务采取的纠正整改措施。查看有关文件纪录，现场调查。部门各项管理制度。部门各项规章制度执行情况员工掌握了解情况。现场检查，询问员工。部门作业指导书。作业指导书的执行情况有否增加和补充作业指导内容。现场检查，征询员工意见。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度质量环境体系评审版次页次目的为了更好的使认证体系正常运作，有效的识别和持续改进，促进酒店各方面工作的提高。范围适用于酒店各部门。评审内容按照标准，制定质量环境体系运行阶段评审计划，建立实施保持和改进管理体系按照管理评审计划拟定的时间，每周对运行情况进行检查。每三个月对体系运行评审次......”。

4、“.....分析体系运作之后给酒店各方面带来的变化与效益审核纪录是否已反映检查表内容已经检查，对不合各项描述是否清楚可证实可追溯对现审发现的不符合项，开具不符合项的整改通知单，并经受审核部门确认审核对不符合项是否采取了可行有效的措施是否采取了纠正措施以防止不符合项再发生酒店各部门是否对质量环境管理体系对自己本部门工作的符合性有效性进行统计分析，评价改进。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度质检员巡查版次页次目的通过巡检，使整个酒店各部门的工作达到不断改进不断进步的效果。范围适用与酒店质量检查工作。职责认真检查督导并协助纠正。当值巡视前厅客房餐厅等酒店主要经营部门及场所，征求客人对酒店服务工作的意见反映和建议并作详细记录，及时向各部门反馈客人意见检查酒店内各工作部位人员的仪容仪表言谈举止服务操作清洁卫生等发现后及时改进，并通报部门经理，对犯有严重违纪行为的员工，填写过失单，并通报所属部门经理进行处理巡视中发现设备设施损坏或卫生安全等方面的问题......”。

5、“.....督导有关人员立即解决。若发生般问题，应立即解决。若发生重大问题，应立即请示上级，根据上级指示予以处理。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度部经理考核版次页次目的加强对酒店中层管理人员考核管理工作，提高组织能力协调能力领导能力。范围酒店全部中层管理人员。考核内容严格遵守酒店规定的各项考勤制度。认真执行酒店规定的员工工作联系签到表。部经理请假离店必须向总经理或副总经理请假如遇特殊情况可打手机请假，回店应及时消假。部经理应严格按照质量管理体系和环境管理体系认证文件要求，领导好本部门各项工作。严格执行部经理岗位责任制与作业流程，在岗期间不准做与其本职工作不相符的任何事情。完成酒店下发的各项经营与管理指标。认真拟办本部的周工作与培训计划，每周六下午前交质检部与市场营销部。经营部门要认真系统的研究分析本部门上月经营情况，并作出经营费用盈亏分析及次月如何解决各项问题的报告......”。

6、“.....认真执行贯彻落实经理例会中下达的各项工作任务，并按要求时间完成。如项目不能完成应以书面报告方式予以说明报告应在例会中呈交总经理。认真执行部门内部例会制度，并做好会议内容记录档案。认真对待部门在执行质量环境管理体系工作中需要改进和纠正的问题，落实职能部门检查的意见，整改通知及合理化建议。考核标准违反各项考勤制度，将按酒店质量环境管理手册中之条款给予分处罚。不认真填写员工工作联系签到表的，将按酒店质量环境管理手册中之条款给予分处罚。未按规定请消假并私自离店，将按酒店质量环境管理手册中之条款给予分处罚。违反质量环境管理手册规定的，将按条款给予不同违项的扣分处罚。违反例会制度与值班经理制度的，按质量环境管理手册，规定给予处罚。未按时上交周计划的，将给予责任人分处罚。周计划单项未完成，给予责任人分的处罚。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度部经理考核版次页次未按时上交经营分析报告的，将给予责任人分处罚......”。

7、“.....又无正当理由的，将给予责任人分处罚。未按规定执行部门例会制度，将给予责任人分处罚。不能正确对待职能部门的检查意见及整改通知的责任人，将给予严厉的批评，情节严重的即给予处罚。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度大堂副理征求客人意见版次页次目的通过征求客人的意见，发现酒店各方面不足之处，并不断完善其不足。范围适用于质检部职责大堂副理征求客人意见管理制度每天以前，通过总台选位以上住店客人征求意见征求意见时，先称呼客人姓名，然后报告自身职务身份，敬语问候客人，再征求客人对住店服务餐厅用餐设施设备的意见，认真做好记录将客人的意见和建议整理好，重要意见报告有关经理或总经理对需要迅速处理的问题或意见建议督导有关部门尽快解决。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检部管理制度奖罚管理版次页次目的通过奖罚管理制度，使员工自觉遵循规章制度。范围适用于酒店各部门职责严格按照奖罚细则进行奖励和处罚奖励单和罚款单当月有效，月底累计数额交总经办......”。

8、“.....由大堂副理根据信件物品现金逐项审查，核实验收，将现金交财务部并按质量环境管理手册中规定进行奖励收到的各种投诉或被查出的问题，由质检部落实后根据质量环境管理手册规定进行处罚对质检部查出的问题客人的投诉，情况属实，被检查和被投诉的个人均实行部门连带处罚态度恶劣或拒签者均按质量环境管理规定规定进行处罚有关处罚内容，按员工手册中相关条款予以处罚。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检细则版次页次目的为完善酒店的规范化管理，确保酒店各项制度的认真实施与落实，以加强质检检查监督培训考核的力度，从而提高服务质量，增加经济效益，使酒店在新世纪的大舞台上施展才华，特制订本细则。范围本细则共包括总则职责检查方法评审考核方法检查内容的解释修订等。职责质检部对酒店负责，执行酒店总经理指令，对各部门进行检查监督培训考核，每周向总经理汇报及例会通报本周检查情况及奖罚情况予以公布。实施人员质检部大堂副理部门经理。部门自检......”。

9、“.....由部门自行处理或反馈质检部。质检部每日巡视被检查的部门内容及处理结果，必须通知到负责人。日巡查情况及处理结果由质检员填写质检日报表。编制审核批准质检部工作手册山东山孚大酒店编号质检细则版次页次质检部不定期暗查将抽查情况报总经理并反馈各部。月末根据四次质检周报表进行汇总，在每月质检月报上出现。评审考核办法评审方法员工手册是行政管理办法，质检细则是在员工手册基础上的补充细则，运用经济手段进行奖励和处罚。奖励各部门收到的表扬信物品及现金须交大堂副理，由大堂副理根据交来的信件物品现金逐项审查核实验收，并提出处理和奖励意见，报质检部经理。奖励原则员工受客人口头或书面表扬经过核实后，报总经理根据情况将给予口头书面或物质奖励，并据此为星级员工的重要考核内容，对有特殊贡献者给予晋职或浮动工资。处罚收到的各种投诉及被质检查出的问题包括员工仪容仪表服务质量礼节礼貌清洁卫生维护保养工作失误店规店纪等方面均由质检部根据投诉情况及质检查出的问题，将责任落实到部门和员工本人，根据情况进行处罚......”。