1、“.....保证财务资料及时入档狐步财务资料及时入档进项税统计资料与帐面数致鞋材销售明细与客户数致系统电脑及时邮寄，保证狐步正常验票数据的正确性五北体当月进项税额的确认及转帐核对北体包括器材在内的采购发票的进项税额与帐相符，并确认从待摊转帐包括在增值税开票机上的录入。增值税开票机六北体进项发票抵扣联的整理随时收集交税务会计验票收集各岗位抵扣运费进项的运费发票的复印件月末装订成册交档案会计每本份。装订机七提供税务会计所需报表填写相关报表目前有增值税报税附表及时八对帐季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐收集对帐资料定期存货盘点工作月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性次月七日前编制狐步应付帐款表。保证帐务致对帐资料完整系统电脑传真机九月度报表季度分析配合管理会计提供月度报表季度分析岗位名称固定资产岗位所在流程任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理北体固定资产核算将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建主数据创建后......”。

2、“.....将系统内编号交于固定资产保管人固定资产成本中心转移的帐务处理固定资产报废清理转让的帐务处理月末折旧运行与各固定资产使用部门联系，及时了解固定资产情况固定资产明细表的整理定期固定资产盘点工作每月固定资产购置表的填制每季度相关报表的编制完成固定资产购置报废清理转让折旧运行的帐务处理帐实核对及时运行折旧，为公司结账工作做工准备。属于日常核算工作，无明确标准系统电脑打号机新购置固定资产的及时贴号固定资产成本中心转移折旧运行的正确性有时些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。狐步固定资产核算月末折旧运行每月固定资产购置表的填制系统电脑健服固定资产核算月末折旧运行每月固定资产购置表的填制系统电脑岗位名称内控与财务分析岗位所在流程任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理日常信用控制，登记在途款项与领导审批的长短期信用。收到销售代表的解冻请求后，检查并决定是否解冻，若不能解，及时通知销售代表......”。

3、“.....并制作商品采购会计凭证打印商品采购会计凭证月底将增值税抵扣联送税务会计编制库存分析报表完成商品采购会计核算编制库存分析报表按时准确完成商品采购会计核算及时提供成品存货结存与变动信息台式电脑系统电话计算器通知狐步健服在月底前将发票寄到若发票不能在月底前收到，可与税务所协商延长发票验证期限完善财务内控制度细心观察调查与领导同事沟通修改现行或制定新的财务内控制度建立符合公司实际的可行的财务内控制度台式电脑系统注意制度的可行性财务分析设计财务分析所需的表格，计划报表在系统中的实现。每月初督促同事尽快完成上月的分析表格编制财务分析报告及相关报表完成财务分析报告为经营决策提供有价值的财务信息台式电脑系统不应只拘泥于财务数据，应综合考虑各种情况后，提出建议参与获利能力分析和利润中心建立工作与小组成员沟通讨论编制相关操作手册或规则积极参与......”。

4、“.....交总监审阅后修订，同时交人力资源行政部存档根据部门年度工作计划，负责制定月度工作计划敦促下属制定工作计划制定出公司生产部年度工作计划，月度工作计划年度工作计划有指导性月度计划具备很强的可实施性无计划需与公司发展方向相匹配月度工作计划应在每季生产计划基础上产生发现工作计划与现状不符，及时采取纠偏措施控制偏差。控制管理生产流程，严格控制各类产品的生产进度与质量明确生产流程规范明确生产跟单员职责，分配生产跟单任务定期走访生产厂进行检查监督利用内外部培训和在职辅导方式指导生产跟单员工作方法和技巧高度重视生产封样的确认工作使生产流程通畅，各类产品的生产进度按计划执行，质量控制按公司标准执行生产进度计划完成率达到以上......”。

5、“.....关注订单大的生产厂关注历史上有不良记录的生产厂生产进度未达标的如果达到质量标准按实际生产数量先入库，事后按标准给予处罚质量事故按照加工协议严肃处理参与制定生产厂选择标准，提供各生产厂相关资料收集行业资料并考察部分生产厂，对生产厂的各项指标进行比较分析根据公司发展要求提出选择标准整理现有生产厂的相关资料并存档定期评估现有生产厂的能力，拟订配额建议生产厂选择标准的制定生产厂的相关资料汇总选择标准与公司的发展计划相致工厂资料完整，准确行业资料系统注意了解行业标准，即最好的企业是怎么做的当发现合适的生产厂时，及时沟通，向总监汇报并开展谈判。协助跟单员管理协调与各生产厂的关系明确跟单员的工作任务，建立轮换制将公司政策及时向跟单员传达经常与生产跟单员沟通以了解生产厂情况发生意外情况时，及时访问生产厂并参与现场管理充当管理者及润滑剂生产厂能够有序地开展生产工作，达到公司要求无注意平衡生产厂与生产跟单员的关系，定期轮换跟单员与生产厂的关系过于紧张或过于紧密时及时发现......”。

6、“.....提交工作报告汇总不同生产厂的生产情况总结存在的问题每月编写工作报告月度工作报告报告上交及时报告内容全面准确无注意报告形式的标准化内容应有建设性生产状况异常时，可提高报告的频度，紧急情况口头通知上级生产成本的管理和控制。不定期的进行市场调研，掌握相关信息，努力做好成本的导向管理工作。认真审核生产成本明细。对在生产成本中出现的问题，及时有效地与有关工厂沟通，以确保公司的准确性。保证生产成本的合理性达到公司的相应要求。无注意生产成本与产品质量的密切关系发生异常情况，及时向生产总监汇报岗位名称跟单员岗位所在流程任务项目工作步序任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理校对工艺样衣及纸版，制作确认样。开发部提供的工艺样衣及纸版，逐项核对。计算主辅料用率用代用料制作确认样。,工艺样衣及纸版的准确率为。,按期准确完成辅料调拨单,确认样符合生产工艺和操作规程,工艺样衣纸版。,工艺样衣辅料卡电脑打印。,工艺样衣纸版,熟悉服装工艺，找出工艺样衣及纸版不合理的地方。......”。

7、“.....制作确认样的各工序流程是否适合大生产的要求,给予准确弥补和及时反映如发现有重大问题的及时向部门经理汇报，采取必要的措施，减少不必要的损失。面辅料的抽验及特种工艺的抽验对面料的规格风格和颜色的确认从大货中随机抽取原辅料送质检部做中间物检对特种工艺的外观确定如印花绣花等,并送先锋试样随机抽取特种工艺的裁片,送质检部做中间物检,符合公司内控标准,中间检验报告合格后工厂可以开裁,先锋试样检验合格报告,中间检验报告合格后工厂可以生产,原样,公司内控标准,质检部检测设备,原样和质检部检测设备,质检部检测设备国家专业检测设备注意公司内控标准和国家标准的差异,对有疑义的及时提出,并上报经理,对不合格的不能开裁,并及时上报经理,对不合格的要求重新制作,对不合格的不能生产,并及时上报经理三制作封样主辅料检验合格后，开始制作封样。制作主辅料卡,封样与大货的吻合率,同上,工艺,确认样,纸版,主辅料卡,确认是否按工艺要求制作,颜色,品种是否齐全,部符合要求的重新制作......”。

8、“.....有出入的要及时反映,以寻求解决方案四驻厂工厂开裁和顺产前,在流水线上制作出首件,并作出鉴定意见依据公司内控标准及工艺要求,对工厂提出具体要求,并对生产各主要环节和工序对在制品进行抽验了解工厂生产周期及整体生产动态,并对工厂进行有效的现场监控和品质管理对包装成品进行抽验,确认其品质和货期均达到要求后,再由质检部进行检验,合格后方可进仓每单完成后,及时督促工厂将多领辅料退回公司,并作出完工报告单完成将公司的管理理念及时传递到有关工厂。,与封样的吻合率,达到公司内控标准,生产计划完成率以上,质检漏验率以内,生产计划数与辅料调拨单数量的吻合率,所有资料必须真实准确,工艺,封样,公司内控标准,生产计划,公司内控标准,生产计划,辅料调拨单,电脑打印公司下达的各类规定,与工艺,封样是否有不符之处,生产过程中是否有违反工艺纪律和操作规程之处,生产周期是否合理,生产状况是否稳定,出厂前的检验,是否有超计划的辅料未退库,未达到公司内控标准的,要求重做,对违规现象责令立即停止,纠正......”。

9、“.....遇意外情况或生产周期不合理,需提前个生产周期上报,对超漏验率的及时上报,并由工厂出具整改方案五协助成本核算员核算成本，进行完工结算依据生产计划确认排版的尺码分布完成初步的核料工作,及相关的材料等方面的资料填写核料单和确认样,送交电脑排版员进行电脑排料完成成本核算表每单完成后完成完工结算和辅料结算,排版尺码与大货纸版的吻合率,排版准确合理,核料单准确无误,样衣与纸版相符,原辅料齐全,用率准确,所有资料必须真实准确,纸版工艺生产计划,同上,电脑计算器,电脑打印,生产计划主辅料调拨单电脑打印,所选尺码是否合理,最大程度提高材料的使用率,同上,不要遗漏项目,是否有超计划主辅料,不合理要重新确定,计算要准确,同上,及时完成,对未退裤的或以无法退回的协助成本核算员从工厂货款中扣除六填报相关生产报表,完成领导交办的其他任务每月底完成该月报表根据退残情况填写退残原因表按要求及时完成,按时完成,准确无误,同上,领导满意,电脑打印,同上,及时纠正,同上......”。