1、“.....第十七条本制度自发布日起施行。附商业企业监管工作规范检查流程商业企业监管工作规范检查流程检查具体要求人员组成成立卷烟检查组。负责检查卷烟规范经营情况。卷烟购进销售库存合同签订使用准运证到货确认扫码等。检查部门盐亭营销部盐亭配送站。检查时间随机抽查。二卷烟检查工作要点及内容检查要点卷烟购进销售库存购销合同签订准运证到货确认扫码等情况。重点检查有无违规购进卷烟有无虚假确认有无违反扫码有关规定有无拆单分摊假入网超许可范围销售卷烟等体外循环的问题。二检查内容对盐亭营销部的检查卷烟雪茄烟合同签订和购进查卷烟雪茄烟购销合同签订情况执行情况使用情况。卷烟雪茄烟销售情况查每月卷烟雪茄烟销售计划价格品牌每月进销存报表。卷烟雪茄烟到货确认查盐亭营销部到货确认。滞销卷烟雪茄烟销售情况查省局批文入网销售情况销售报表销售时间段。有无拆单分摊假入网超限量供货查零售户订货情况送货单据实地核实零售户数量......”。

2、“.....卷烟雪茄烟出库情况查零售户订货数量查配送数量出入库详细记录。卷烟雪茄烟送货情况实地核实零售户送货地点送货数量专卖许可证地址是否致。附商业企业监管工作规范检查流程表商业企业监管工作规范检查流程表检查的具体要求人员组成成立卷烟检查组。负责检查卷烟规范经营情况。卷烟购进销售库存合同签订使用准运证到货确认扫码等。检查部门盐亭营销部盐亭配送站。检查时间随机抽查。检查的要点及内容检查的要点卷烟购进销售库存购销合同签订准运证到货确认扫码等情况。重点检查有无违规购进卷烟有无虚假确认有无违反扫码有关规定有无拆单分摊假入网超许可范围销售卷烟等体外循环的问题。检查的内容对营销部的检查卷烟雪茄烟合同签订和购进查卷烟雪茄烟购销合同签订情况执行情况使用情况。卷烟雪茄烟销售情况查每月卷烟雪茄烟销售计划价格品牌每月进销存报表。卷烟雪茄烟到货确认查物流中心到货确认实物扫码情况。滞销卷烟雪茄烟销售情况查省局批文入网销售情况销售报表销售时间段。有无拆单分摊假入网超限量供货查零售户订货情况送货单据实地核实零售户数量......”。

3、“.....卷烟雪茄烟出库情况查零售户订货数量查配送数量出入库详细记录。卷烟雪茄烟送货情况实地核实零售户送货地点送货数量专卖许可证地址是否致。三盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度第条为强化内部专卖管理监督工作，做到痕迹化管理，确保盐亭县内部专卖管理监督实施细则的贯彻执行，制定本制度。第二条本制度适用于盐亭县烟草专卖局盐亭营销部盐亭配送站。第三条县局每月以正式文件形式向市局报告内部专卖管理监督工作开展情况，般在每月号前进行，日常报告不定期进行。第四条盐亭县营销部盐亭配送站每月以书面形式向同级监管部门报告生产经营业务情况。第五条定期报告的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定完善执行等痕迹化管理情况和内部专卖管理监督的实际效果。重点汇报开展内部监督管理工作的方法和经验。第六条内部专卖管理监督报告开展情况作为定期检查考核的重要依据。第七条本规定解释权属盐亭县烟草专卖局。第八条本规定自发布之日起施行......”。

4、“.....促进行业自查，提升行业效率，确保盐亭县内部专卖管理监督实施细则的贯彻，制定本制度。第二条本制度适用于盐亭县烟草专卖局及盐亭营销部盐亭配送站。第三条在遵循依法行政责任效率和公开公平公正原则基础上，对盐亭营销部烟草专卖品的生产经营行为实行事前事中事后全过程的专卖管理监督，严格做到有法必依执法必严违法必究。第四条盐亭县局每月对盐亭营销部配送站进行次常规检查，将相关报表原始凭据记录等资料的复印件归档备查。第五条定期检查的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定完善执行等痕迹化管理情况和内部专卖管理监督的实际效果。对县局内管部门的检查主要内容是内管机构设置建章立制培训教育工作运行痕迹资料等情况。二对盐亭营销部的检查主要内容是检查有无违规购进卷烟的问题，有无虚假确认的问题，有无违反扫码有关规定的问题，有无拆单分摊假入网超许可范围销售卷烟体外循环违反准运证管理规定的等问题。第六条定期检查实行统领导集中检查的原则......”。

5、“.....第七条定期检查采取听取汇报查阅有关文件和工作记录等形式进行。将相关报表原始凭证记录等资料的复印件按月分类归档保存，并形成详细检查报告。第八条本规定解释权属盐亭县烟草专卖局。第九条本规定自发布之日起施行。五盐亭县烟草专卖局对内部专卖管理监督工作考核暂行办法第章总则第条为促进各县局内管部门认真履行内部专卖管理监督职责，确保深入扎实地推进烟草行业内部专卖管理监督工作，按照绵阳市烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督考核暂行办法和盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则的规定，制定本办法。第二条本办法按照公平公正客观评价正确引导的原则，确定考核的内容和方式，体现依法行政依法管理有效监管的要求，推动行业内部专卖管理监督工作整体水平的提高。第三条本办法适用于盐亭县烟草专卖局对内部专卖管理监督工作情况的考核，考核实行百分制评价的形式。第二章考核内容第四条考核的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定完善执行情况和内部专卖管理监督的实际效果......”。

6、“.....内部专卖管理监督实际效果方面的考核内容根据盐亭营销部按照法律法规组织生产经营的实际情况确定。具体考核内容见附件。第三章考核方式第五条考核采取定期考核和日常检查相结合的方式进行。定期考核每月进行次，般在下月初组织日常检查不定期进行。第六条定期考核由县局组成工作组对县局内管部门进行全面考核，采取听取汇报查阅有关文件和工作记录进行现场考察征求监管对象的意见等形式进行，重点解决内部专卖管理监督各项制度措施的制定完善和执行的问题。第七条日常检查由县局直接组成工作组对盐亭营销部按照法律法规组织生产经营的实际情况确定进行检查，并从市场上查处的案件等方面查找线索进行查处，重点解决体外循环问题，通过检查企业生产规范经营情况反映内部专卖管理监督的实际效果。第四章结果通报和责任追究第八条每月考核结束后，在局营销部通报内部专卖管理监督考核结果，对存在问题进行批评教育，并限期整改。考核结果作为业绩评定奖励惩处的重要依据......”。

7、“.....追究有关领导和专卖部门负责人监管不力的责任。第十条定期考核和日常检查的工作人员营私舞弊滥用职权违反有关规定的，根据情节追究有关责任人的责任。第十条本办法由盐亭县烟草专卖局负责解释。第十二条本办法自发布之日实行。六盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处移交制度第条为严肃内部专卖管理监督案件查处工作，确保内管工作取得实效，制定本制度。第二条本制度适用于行业内违反国家法律法规及规章纪律的违法违规经营行为。第三条县局成立内部专卖管理监督案件查处领导小组，组长由局长担任，分管专卖管理工作的副局长任副组长，专卖科综合办公室等部门负责人任成员。领导小组办公室设在专卖管理科，办公室主任由专卖管理科科长担任，具体负责案件查处工作。第四条内部专卖管理监督案件查处工作严格依照国家法律法规和行业相关制度纪律程序进行。针对盐亭营销部配送站的案件由盐亭县烟草专卖局负责受理，并接受市局的指导监督。第五条对违法违规经营行为案件，要严格依法查找线索收集证据......”。

8、“.....将查处结果向全市通报。第六条本规定解释权属盐亭县烟草专卖局。第七条本规定自发布之日起施行。七盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管制度第条为强化内部专卖管理监督工作，促进行业自律，确保盐亭县内部专卖管理监督实施细则的贯彻执行，制定本制度。第二条本制度适用于盐亭县烟草专卖局对盐亭营销部的同级监管。盐亭营销部应自觉加强自律，严格遵守烟草专卖法律法规和有关规定，建立健全本企业的内控制度，按期如实报告经营情况，自觉接受监督检查。第三条盐亭营销部经营活动的全过程受盐亭县烟草专卖局的依法监管。第四条盐亭县烟草专卖局对盐亭营销部的监管严格按照属地管理的原则进行。第五条盐亭县烟草专卖局对盐亭营销部的监管实行定期检查与不定期检查相结合常规检查和专项检查相结合的检查制度。第六条盐亭县烟草专卖局依法对盐亭营销部经营活动的全过程进行监管，包括监督盐亭营销部按照烟草专卖法律法规和有关规定的许可范围价格渠道等签订烟草制品购销合同，核查购销合同，查处其违规购进烟草制品的行为......”。

9、“.....核查月销售计划销售报表，查处其超量销售以及将烟草制品销售给无烟草专卖零售许可证的单位和个人等行为。三实地走访零售户，核对销售单据，查处营销部假入网销售拆单分摊等行为。四监督盐亭营销部内控制度的建立和执行情况，对其内控制度的建立和上报的自查报告进行审核备案。第七条本规定解释权属盐亭县烟草专卖局。第八条本规定自发布之日起施行。八盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督日常监管制度第条为切实加强我局内部专卖管理监督工作，搞好对行业内企业生产经营行为全过程的日常监管，根据中华人民共和国烟草专卖法和国家烟草专卖局的有关规定，结合盐亭县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则，制定本制度。第二条盐亭县局内部专卖管理监督部门具体负责日常监管制度的落实。第三条盐亭县局内部专卖管理监督部门实施日常监管的对象是盐亭营销部配送站。第四条实施日常监管主要采取定期检查与不定期检查相结合明查和暗访相结合的方式。定期检查按照定期检查制度的规定组织实施......”。