1、“.....经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。管理评审报告的分发范围最高管理者管理者代表管理评审控制程序各单位负责人及其与会人员贯标小组成员。管理评审跟踪管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序执行。管理者代表监督检查纠正和预防措施的实施情况。应由行政保持管理评审的有关记录。相关文件纠正和预防措施程序相关记录评审计划管理评审纪要管理评审报告合理化建议书会议签到表人力资源控制程序人力资源控制程序目的确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率实现质量体系业绩为目标。适用范围适用于公司所有从事影响产品质量的人员能力管理,包括招聘考核和培训。职责总经理批准培训计划部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准授权管理者代表安排管理体系有关知识的培训......”。

2、“.....各部门本部门人员培训需求的确定和计划本部门工作的安排和员工能力考察。定义工作流程人员安排及能力确定公司从人员的教育培训经历以及相关的工作经验和技能方面考虑，由人力主管部门负责组织各职能部门编制岗位描述表，经最高管理者批准后，作为公司人员安排招聘职位晋升及任免的依据。国家法律法规标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。人员的招聘和试用当出现职位空缺时，由用人部门向人力主管部门提出需求申请，人力主管部门人力资源控制程序根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。应聘人员应填写求职人员登记表，新员工入职后填写人事资料管理表，经用人部门试用以证明其胜任，新员工转正应填写试用期员工考核报告并与该员工档案起予以保持，员工离职应填写员工辞职退交接表，由最高管理者批准后，方生效......”。

3、“.....公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写特殊岗位员工资格确认表。培训与能力提升公司通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。新职员培训安排人力主管部门应在新职员上岗后周内安排新职员的入职培训课程，内容包括基础知识培训和岗位技能培训。用人部门协助入职培训的安排。基础知识培训员工手册公司简介方针目标相关标准知识及相关的基础规章制度。岗位技能培训所在部门的业务运作流程及相关的程序作业文件安全规范操作技能。在职培训的安排转岗培训与岗位技能培训同，转岗前由人力主管部门安排，新岗位用人部门负责进行培训用人部门需要紧急培训，包括新的产品项目新增仪器设备文件变化职员工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向人力主管部门提出申请......”。

4、“.....经总经理批准后实施。在培训开始前适当的时间，人力主管部门应另外发出培训通知。培训计划内容包括培训内容培训方式培训对象培训时间和评价考核方式。般地，只需制订年度培训计划。培训考核和记录所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核考人力资源控制程序试或上级主管确认等方式送外培训获得培训机构证书可免考核。对于评价考核不合格的人员，可给予次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。所有培训均应填写培训实施与评价表，记录签到和考核结果。所有接受培训的员工，均应在员工档案中记录其培训的情况，填写个人培训档案。培训的改进人力主管部门应组织相关部门人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容受训人员的学习效果授课人的讲课效果培训环境培训对管理提升的作用等......”。

5、“.....相关文件记录控制程序相关记录培训计划表培训实施与评价表员工个人培训档案特殊岗位员工资格确认表试用期员工考核报告岗位描述表基础设施控制程序基础设施控制程序目的保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保产品生产实施过程顺利，产品符合要求。适用范围适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场所设施设备的提供和管理。职责最高管理者负责基础设施的提供。科技部负责科研基础设施的管理和维护。办公室负责办公基础设施的管理和维护。各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。工作流程基础设施的提供最高管理者根据产品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括生产设备和检测仪器生产和储存的场所支持性服务，如运输通讯等。基础设施的采购有需求，欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最后需经总经理批准。基础设施的管理基础设施管理部门应对设备进行编号并制作设施设备基本资料卡予以标识......”。

6、“.....类别指生产或办公，对于客户提供的，应在顺序号后加注明，如生产客。基础设施管理部门将生产设备资料记录入设施设备清单基础设施管理部门为设备建立设施设备检修记录表，机存表存，机废表销。基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和基础设施控制程序维护。设施设备的维护日常保养操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常的基本保养，并与使用情况起填写于工作记录中。年度检修基础设施管理部门洽商使用部门，针对各设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制设施设备年度检修计划，呈总经理核准执行。年度保养进行前，责任人应制订更详细的计划，报最高管理者批准，由公司给予必要的支持。每次检修执行完毕均应试机确认，填写设施设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果......”。

7、“.....设备异常处理操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由基础设施管理部门许可的有资格的人员进行故障检修，并填写设施设备检修记录。如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管填写设施设备维修申请单交最高管理者批准后，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护。每次检修执行完毕均应试机确认，并填写设施设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果，并更新设施设备基本资料卡。对不能使用的设备，应在设施设备基本资料卡进行状况标示。测量仪器的管理和使用控制见监视和测量装置控制程序。设备和仪器的报废当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由管理者代表确认，总经理批准后实施报废......”。

8、“.....充分理解并确定客户明确及潜在的要求和期望，确保产品在质量和安全方面均能适合客户需要，增强客户满意。适用范围适用于本公司与客户，以及公司内部就产品有关的客户需求进行识别评审和确定的活动，以及与客户沟通管理，客户对服务投诉的处理。职责各事业部沟通评审客户的产品要求，签订合同，客户服务。科技部协助各事业部进行客户要求的评审。管理者代表审批监督合同的执行。定义工作流程客户产品要求的识别业务人员通过各种沟通渠道推广公司具有稳定地提供满足客户要求的安全的产品的能力客户，在适当时，公司其他人员也可执行本条款作业。在收集足够信息的基础上，经由评审立项评审确定是否作为公司科研项目予以跟进......”。

9、“.....需要时，由客户提供相关的资料如样品招标书等表明其要求。伴随客户要求而产生的其他产品要求产品的预期或规定用途所必需的要求公司的承诺相关法律法规和标准的规定。适当时，还应考虑委托方竞争对手和合作伙伴在同类项目的市场关系作为对客户产品要求的正确认识的补充资料。与客户有关过程控制程序客户的产品要求识别结果应予以记录客户要求评审表。客户有要求或竞争需要时，由各事业部编制投标书。客户产品要求的评审在对客户的要求做出承诺前，由各事业部汇同科技部相关人员对客户产品要求进行评审，并将评审结果记录于客户要求评审表以作为业务人员承诺的依据，评审结论由管理者代表批准。应考虑的重要的评审阶段按先后顺序包括立项评审标书评审合同或订单评审。在各个评审阶段，如果随后的客户产品要求没有超出经过评审的范围，该评审作为最终评审若超出范围，提交评审时就特别说明。对于相同的客户要求如追加数量和性能规格的微调......”。