1、“.....每季度对供应商进行次业绩评价，组织采购人员单店人员和储运库房人员等共同参加，按照供应的单品评价打分，填写供应商业绩评价打分表附件，再计算出各供应商的平均分。供应商的考评标准因素参见供应商评价因素表附件。二根据打分将供应商划分为不同等级，定期更新供应商质量档案，并对供应商实施分类管理本资料来自本资料来自得分在分者为级，为优秀供应商，同样情况下可加大采购量。得分在分者为级，级为合格供应商，可正常采购。得分在分者为级，级为应辅导供应商需进行指导，减量采购或暂停采购。得分在分以下者为级，级为不合格供应商直接予以淘汰。三每年有三次以上评为级的供应商，年终公司将授予优秀供应商的称号，同时给予定的奖励。奖励方案由采购储运部经理提出专题报告，经总经理审批后实施。第十九条供应商现场评审采购储运部定期组织对供应商进行全面现场评审，对供应商的质量食品安全服务管理等管理体系保证能力等进行现场的考察评审。评审完成填写供应商现场评审表附件。评审的周期般年次......”。

2、“.....需要对其管理控制体系及成效重新认证时在本地区内相关行业内发生重大公共卫生事件，公司认为有必要对关联企业进行评审时二对供应商的现场评审结束后，采购储运部将评审结果和典型事例通知供应商。评审得分不足分时，采购储运部要给供应商提出改善要求和期限，在要求的时间内不能改善的采购储运部可以提出淘汰该供应商建议。第二十条供应商的淘汰与降级如果供应商出现供货不合格或供货不及时现象时，采购储运部通知其进行整改。出现两次质量波动或供货不及时事故时，供应商等级降级。整改不及时或原级供应商再次降级，视对单店经营影响情况对其处以元的罚金或直接取消其供货资格。二对于经过供应商现场评审中发现有以下问题的，予以淘汰。本资料来自本资料来自评分分以下需要整改的供应商，在要求的时间内仍不能对提出问题进行改善的得分不足分时的供应商直接淘汰。第二十条建立供应商档案采购储运部负责建立供应商档案。对每个选定的供应商必须保持完整的供应商档案。对于每季度的考核评价在供应商清单附件中记录其评价等级......”。

3、“.....三供应商档案由采购管理员负责管理，其他人员未经采购储运部经理允许，不得随便查阅。第二节采购与验收第二十二条采购规范的建立公司的采购规范包括采购原料技术标准标准物料清单等采购原料技术标准是对包括原料质量规格等级等原料参数的明确要求，由公司厨政部负责制定。厨政部应组织编制和定期修订公司厨政系统统的技术手册，对所需各种原材料的技术要求给出明确的描述格式参见附件，为采购工作的询价订货验收退换货等提供明确的操作标准。二标准原材料清单是对物料进行统的归类，明确采购的品牌质量规格参数和单耗等，同类物料的品种质量等级产地和生产厂家包装应尽量统，减少单品采购的品种规格数量，便于规模采购，降低成本。标准物料清单由采购储运部负责拟定，提交公司采购委员会讨论确定。三库房需要储存原料物料的品种数量，由储运主管提出，报部门经理审批决定......”。

4、“.....共同制定各种库存原料物料的安全库存量和采本资料来自本资料来自购点单次采购量等，满足保证经营需要，达到库存最优。第二十三条采购申请与审批公司各部门所有的物资采购都必须填具采购申请单，办理审批手续。采购申请的提出单店每天需要采购果蔬鲜活类原料以及在库房不设库存的其他原料时，单店填报原料采购申请单参见附件，经厨师长审批后，在之前传报采购储运部。高档原料上报总经理审批。单店需要的库存原料，直接填报提货单参见附件，餐食类原料经厨师长审批，其他原料经单店经理审批后，交库房办理领用出库手续。库管员对库房库存原料物料的数量进行监控，保证安全库存，需要补充时由库管员提出库存采购申请单参见附件。物料采购由使用部门根据经营状况和需要，提出采购申请，填报物料采购申请单参见附件，经店经理审核后上报规划经营部总经理审批。二采购申请的审批在标准采购清单内，单店日常经营所需原料的采购申请，原料直接由采购管理员负责审核后，即行组织采购。未列在标准清单中原料的采购申请，需要首先提交公司厨政部的审批后......”。

5、“.....采购管理员组织采购。各种物料和高档原料的采购申请应提前周提出申请，提交公司总经理负责审批，为采供储运部预留采购周期。三采购申请的变更采购储运部如接到使用部门撤销或调整采购申请单的变更通知时，应优先处理，及时通知供应商并在采购计划中予以调整。由于采购申请变更所造成的损失和责任由使用部门负责。第二十四条订购采购申请单审批无误后，采购人员即向供应商发送采购指令。详细说明采购原料物料的要求。采购人员应要求供应商及时对所采购原料物料本资料来自本资料来自能否保质保量供给予以确认二对于无法保证按照质量数量和期限的要求按时交货的原料物料，采购部门应与供应商充分沟通，了解原因，督促其想方设法保证供应确实由于客观原因无法保证时，采购储运部必须及时通知申购单位，同时采取相应的补救措施。三采购人员应向供应商索取必要的合格证明使用说明等资料。第二十五条紧急采购当机场临时出现大面积飞机停飞晚点延误等紧急状况造成客流激增时，采购部门需要紧急采购以满足单店经营需要......”。

6、“.....店经理通过电话通知采购储运部采购管理员，说明紧急情况，立即组织采购。需要审批的环节通过电话请示得到批准，事后办理采购申请单。二在当天提交的采购申请单中未申报的原料采购事项，如果确属紧急需求的，由单店经理电话通知采购管理员，经审查后先行采购，事后补办采购申请单。三采购管理员接到紧急采购请求时，即行安排采购。采购人员与供应商联系，按照单店要求的到货时间数量，要求供应商备货送货。如果现有供应商不能保证及时供货，可以在现有供应商之外临时购买，采购管理人员可以参考现行价格，免经询价比价手续，但紧急采购的供应商也必须是符合公司相关要求，同时采购的货品也需具有检验检疫等合格证明。第二十六条验收入库采购到货后必须经过验收合格签字，才能办理入库手续。二不设库存原料果蔬鲜活类的验收，由采购员使用部门库管员三方共同进行，现场确认，三方致认定合格，签字后方可入库。如果验收中三方不能达成致时，提交厨政部进行仲裁。三库存原料物料必须经过验收才能入库。验收由采购员库管员共同进行。致同意合格......”。

7、“.....必要时由采购人员邀请使用部门参与验本资料来自本资料来自收。如果验收中出现分歧时，提交厨政部原料或规划经营部物料进行仲裁。四验收的主要内容包括采购原料物料的数量质量规格价格等与采购订单合同和约定的标准是否致，票据与实物是否相符。五验收中如果出现来料质量与采购标准不符被判定为不合格时，由使用部门决定是否降级使用，可以降级使用时由采购人员与供应商交涉，确定降价处理换货或者退回。如果出现来料分量不足时，由采购人员与供应商联系立即补齐。六对于不需要的超量进货未经批准采购的非紧急采购质量或规格与采购要求不符的原料物料，库管员有权拒收。对于价格和数量与采购单上不致的及时进行纠正。七验货结束后库管员按照实际收货的重量数量单价和金额，填报采购申请单中验收栏目，验收人员在规定的地方签字。库管员办理入库手续，验收中如有不合格情况，应记录并汇总向上报告，作为供应商考核评价的依据。第二十七条付款结算验收结束后库管员办理入库手续，录入员录入到货商品信息，储运结算员根据验收入库的数量汇总对帐......”。

8、“.....供应商提交发票，由结算员审查发票台头商品名称数量金额及其它内容是否准确无误，是否需要扣款等。经储运主管和部门经理审批，到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统安排支付。第三节价格管理第二十八条价格管理职责采购委员会负责确定和调整公司采购所有原料和物料的价格。二采购储运部跟踪市场价格变化，组织共同采价询价，及时准确提供价格变动的信息，提出价格调整建议。三厨政系统派人与采购人员共同市场采价，及时了解市场行情，保证原本资料来自本资料来自料价格的监督和透明。第二十九条定价机制果蔬鲜活类原料采用每周为个周期确定该类原料的供货价格。采购储运部根据市场行情的变化情况，向供应商发送报价通知。每周采购委员会确定本周的供货价格，从周二至下周执行。二干货冻品类原料每月重新确定次价格。上月末最后周周确定下月该原料价格，价格从日至日执行。三酒水类原料价格相对稳定，般年度内保持价格不变，在采购合同中确定采供价格。但如遇市场不可预测因素价格发生较大的波动般上下之内......”。

9、“.....另行议定价格，重新签订合同。四物料类价格每半年重新确定次。确定的程序方法同上。五临时采购的各种材料，采取议价采购方式，由采购储运部与供应商商议确定，确定后直接采购实施，后报采购委员会备案。表原料分类种类价格特征定价周期果蔬鲜活类水果蔬菜海鲜肉禽等经常变化上下幅度大每周重新确定次价格干货冰冻粮油调味品类冰冻干货粮油调味品等价格变化缓慢每月确定次价格酒水烟茶酒水饮料咖啡烟酒茶糖等价格基本稳定合同约定物料类厨具餐具筷子纸巾台布餐布电器桌椅等价格基本稳定每半年确定次价格临时需求各种材料议价采购第三十条价格的确定采购人员要建立和跟踪自己的市场价格信息渠道农业部信息中心北京市大型农批市场大型蔬菜生产基地等，掌握即时市场价格信息。二每周四需要定价的原料供应商提出下周原料的报价。采购人员审查本资料来自本资料来自供应商的报价，选出价格较高的品种作为重点调查品种。三采购人员组织采价小组共同到市场采价。采价小组的人员由采购人员厨政部人员和单店后厨人员共同组成，各单店轮流派人参与采价......”。