1、“.....仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。范围适用于宝供公司仓库步骤责任仓管员每天早上以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核次。检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上......”。

2、“.....应及时做好保暖工作，高于应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。当湿度大于时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管......”。

3、“.....责任责任业务员统计拒收商品并报告主任主任审定拒收商品产生。统计员每周盘点次，检查商品质量，数量及品种等仓储部主任每月参加盘点，掌握情况每月将盘点报表报公司业务部。统计员严格把好出仓关，凭提货单领用......”。

4、“.....操作操作操作操作由处理拒收商品的业务员填写进仓单后交主任和经理签名认可生效凭有效的进仓单找仓储部统计员办理进仓手续仓储部统计员审核进仓单办理进仓手续。统计员核对拒收商品及进仓单，填单。合理安排位置存放货物，对特别残损的应做必要的处理。做好台帐，进仓单式二联，第联返回提供商品部门，第二联记帐统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护清洁等每周盘点次，把结果报仓储部每月盘点，报表于此月日前报总公司业务部。需领用部门必须填写提货单并有运输部及分公司经理签名才生效统计员认真审核提货单，按出仓进行操作。操作人经理主任业务员仓储统计员操作人仓储统计员操作人仓储主任统计员操作人经理主任业务员仓储统计员拒收商品的产生入库管理在库管理出库管理使用要求Ⅶ每月自我检查作用指导仓库进行每月的自我检查。具体要求要求仓库每月做自我检查。质检员负责全面展开每月自我检查......”。

5、“.....自我检查应该是有目的进行的，并通过计划表和跟踪记录卡来了解检查的进展情况。对于在检查中发现的不足之处应根据实际情况及时地有效地系统地纠正。检查的标准应该是统的并且是经过质检部审核的。评分标准应该是统的，检查组成员进行评分应该严格公平和客观。检查总结应该全面和系统。对于尚未解决的不足之处应有专人继续跟踪下去，在规定时间内的出解决方审核风控员应对资料逐件仔细核对，初步分析并记录疑点。在符合公司规定并确认无误后，在管理执行工具上登记并存档如发现有问题，请按下列规定处理资料不齐风控员应在管理执行工具上记录并及时与资料移交人联系处理，按公司的规定补齐资料，然后签收存档如客户经理无法及时补齐资料，风控员应及时将全部资料退还给资料移交人，并在管理执行工具备注栏注明原因。二资料无效风控员应在管理执行工具上记录，并及时将有问题的资料退还给资料移交人处理......”。

6、“.....风控员应及时将全部资料退还给资料移交人，并在管理执行工具备注栏注明原因。三资料污损不允许污损的资料存档，如果污损，应要求资料移交人重新更换。资料存档风控员应在收到资料后三天内做好审核工作，并按照档管理规定及时存档，并做好有关登记及统计工作，存档前，应确保所审核的资料完整合规合法。资料审核要点按清单要求提供的材料是否齐全有效，要求提供的原件是否为原件，复印件是否和原件致，复印材料是否加盖公章。各种文件是否在有效期内，应年检的是否已办理手续二有关各文件的相关内容要核对致，逻辑关系要正确，通过对企业成立批文合同章程董事会决议验资报告立项批文可研资信等级环保及市场准入等具体文件的审核，了担保申请人和反担保人是否具备资格合法合规三财务报表是否由会计师事务所出具了审计报告，是否是无保留意见报告，初步分析财务状况，记录疑点，以便实地调查核实......”。

7、“.....重点是审核反担保人提供的反担保措施是否符合担保法和有关法律法规如房地产土地海商及有关抵押登记管理办法的规定，抵押物质物的权属权力凭证是否明晰。法律评审法律评审程序法律评审操作目的控制和防范担保风险，并利用法律工具，正确地为担保债权的实现设置有效的保护屏障。责任从法律专业角度合理地预见法律风险，为公司领导的决策提供支持。范围适用于公司保证类业务。步骤合同审核风控员对所承办审核项目有关的公司与合作单位所签订的各类合同协议等文件从法律角度进行评审，提出审核意见。反担保措施审核风控员对所承办审核的由公司业务部为担保债权设定的反担保措施从法律角度进行评审，提出审核意见。评审会议召集会议召集程序评审会议召集操作目的为公司业务提供支持与服务。责任确定会议时间会场，邀请评审会委员及参会人员淮备会议资料布置会场，准备视听设备......”。

8、“.....范围适用于公司保证类业务。步骤会议准备经风控部审核通过的项目，由专人整理汇总并将担保项目评审书连同其他资料并准备提交会议评审。应在会议前安排会议时间会场，准备会议资料与视听设备，确定除评审会委员以外的参会人员。会议参加人员为评委会全体成员二项目负责人和协办人三评委会认为须参加的人员。会议通知会议由风控部指定专人召集，风控部至少在会议召开前天，将会议内容通知以电话或口头的形式通知参加会议人员会议通知应在当天完成并确认登记，若参加会议的评审会委员因特殊情况不能出席，请按下列规定处理未达应参加会议人数的半数，则会议改期进行二超过应参加会议人数的半数，则提请主任委员由主任委员决定是如期进行，还是改期进行。会议改期若会议改期，则根据实际情况另行安排会议时间，召集程序按以上述程序执行。会议准备风控部指定专人在会议开始前个小时布置会场，准备会议资料并调试视听设备......”。

9、“.....会议记录议记录的格式分为两部分，部分是会议的组织情况，要求写明会议名称时间地点出席人数缺席人数列席人数主持人记录人等另部分是会议的内容，要求写明发言决议问题。在评审会结束后，由参会的评审会委员签字确认。评审会决议根据会议记录，风控部形成决议文书，决议文书式两份，份由风控部归档保管，另份转交项目责任人公司业务部客户经理签收。复议对以下所列需要复议的项目，按照以上程序办理。公司评审委员会否决，但决策机构决策人决定复议的项目二多数评审人员质疑，主任委员认为有必要进步调查的项目三自公司批准担保之日起个月后才办理手续的项目。反担保措施的落实审查反担保措施落实审查程序反担保措施落实审查操作目的对于获得批准担保的企业，督促检查承办项目的客户经理按照评审会决议的规定办理相应的安全保证措施，规避和化解风险。责任确保评审会形成的意见决议措施得到有效贯彻落实。范围适用于公司保证类业务......”。