1、“.....并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由分管副总部门负责人签字后报办公室,行政副总签字派车。用车到成都市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。否则，出现问题后果自负。驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数用车返回后，记录实用公里数，并将起止公里数用车返回后，记录实用公里数，并将起止数如实填入派车单上。在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的情况下，在征得办公室负责人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门负责人和办公室负责人同意，报总经理签字报销......”。

2、“.....若员工确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料，以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，由办公室安排。驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。因肇事或其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，次修理费在元以下者含配件及工时费，由驾驶者全部赔偿超过元以上，由驾驶员赔偿。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的要求，有权拒绝驾车。各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用自行车。食堂管理制度就餐管理员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐......”。

3、“.....厨工应拒绝发餐。员工领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。因业务往来需在餐厅就餐的，须提前小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。酌量盛饭，不浪费食物纸巾牙签等。不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳元罚金凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐律视为就餐。餐厅卫生及安全管理环境清洁管理将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹油污用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹油污等清洗拧干拖把水桶扫把后整齐放置地指定地点每日开饭前后，厨工将餐桌椅凳纸筒牙签摆放整齐厨房窗户玻璃......”。

4、“.....工作间餐具厨具清洁管理厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作用洁净的抹布将使用过的盛装佐配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指定的地点清洁工作间地面台面，并将垃圾到入垃圾筐内用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净用洁净干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中将厨具进行定期消毒用洁净的抹布将工作间的全部台柜表面擦拭干净用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点厨工将待清洁的餐具拿入工作间内先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至物油渍用干爽洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。餐厅除害管理餐厅发现有鼠迹蚁迹现象时......”。

5、“.....餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药放药，喷放次数地点视情况而定厨工须特别注意药品喷放地点，小心喷放，不得污染食物厨工须及时清扫死亡害虫厨工在喷放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，保证员工不会误食厨工在喷放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服洁手，否则不得接触食物餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。餐厅安全管理餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤用餐人数多时，员工应自觉排队领餐厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌凳是否牢固，做到及时修理，必要时予以更换厨工使用工具时，应避免被锐器刀剪等划伤及钝器挫伤砸伤碰伤厨工应慎用化学调味剂严把采购关，不使用过期变质不安全的蔬菜调味品及肉制品注意安全用电用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养注意防火防盗工作......”。

6、“.....严格库房的管理程序，特制定本制度。办公用品的采购程序每月日日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统购买。申购单原件留申购部门，复印件式三份，份交采购部门，份交库房作为采购物品办理入库依据，份交财务部门作为报销依据。总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申购单，采购部门采买。审批程序同项，申购单份数同二项。临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同项，申购单份数同二项。办公用品的入库程序购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量价格是否与发票相符。验收合格后，库房开入库单式三联，联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销......”。

7、“.....经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。办公用品管理措施每月日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。新到管理人员办公用品配备签字笔支圆珠笔支铅笔支文件夹个笔记本本名片夹。计算器按照岗位性质配备，公用办公用品比如钉书机等按部门统领取。周三上午为办公用品领用时间。每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。签字笔芯圆珠笔芯月每人只能领次，次只领用只，且以旧换新。若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。库房必须给每人建立办公用品个人使用卡式二份，领用办公用品时，同时登记卡片离职时凭使用卡办理交接手续。印章管理制度公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件公函......”。

8、“.....便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印章发出。签订合同协议委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同意并签字后，方可用印。公司报送有关单位的报表数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分管副总或授权部门负责人签字后，方可用印。公司职工需要开具介绍信证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人签字后，方可用印。为严格管理，确保用印规范安全，由办公室设置用印登记册进行记载，所有用印均须登记。同时，用印人必须在登记册上签字。公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同协议的人员，使用权限律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，律不予用印......”。

9、“.....做到队伍精简素质优化办事高效流动灵活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本工作手册。公司人事管理原则是以人为本以德为先量才使用内外选拨鼓励竞争。坚持德才兼备用才之能的用人标准，通过培训开发激励挖掘员工潜力。人事管理工作要坚持任人唯贤公正合理廉洁奉公的原则，努力搞好人才吸纳挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的发展作出贡献。人事管理职责公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工作。人事管理主要工作职责拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施负责对公司各部门员工的人事劳资福利待遇进行监督管理负责员工的招聘录用考核调配和任免辞退等工作组织新员工入职培训和员工业务技能培训等承办公司员工社会保险和其它福利事宜......”。