1、“.....发放文件时填写文件发放回收记录，并在所发放的文件上注明分发号。因原文件破损以旧换新，分发号不变。文件进行评审和更新后，发放前应再次批准。文件的更改和修订当国家要求顾客要求及相关方要求发生变化及公司管理体系发生变化时,公司应对现有文件进行评审和修订，直至换版。文件评审由行政部组织相关部门进行，由相关部门进行文件修订，修订更新后发放前应再次批准，文件的修订状态以封面或页眉中的版本号和修订次数来标识。修订更改分更改文件部分内容换版两种。更改或换版必须收回原文件或更改页。文件的修订更改原因和证据应在文件更改修订记录中予以记录。文件的保存文件分为受控和非受控两大类。受控文件由质量部列入受控文件清单，注明版本和修改状态，并在文件封面加盖受控章，注明分发号各部门在使用文件时应分类存放在干燥安全的地方，确保文件清晰......”。

2、“.....不得在受控文件上随意涂改，不准私自外借。所有与有机生产相关的文件和记录要至少保存年。外来文件的控制各部门负责识别搜集购买本部门所需要的外来文件国家行业标准和国家相关政策法规供方产品资料等及最新版本，并交质量部备案填写外来文件受控文件清单根据部门所需发放。文件的作废与销毁管理所有失效或作废文件由质量部及时收回并销毁，销毁方式包括破碎焚烧废品处理等方式。作为资料保存的作废文件标注作废标识。文件的作废销毁及有关信息应在文件发放回收记录中标明。电子版文件的管理对公司以电子版形式发放保管的文件，由文件下发部门根据文件保密性级别分别发放并保留文件存盘，各部门根据权限了解学习本部门文件，电脑的维护由行政部负责，避免电子文件因电脑病毒等损坏丢失。相关记录受控文件清单文件发放回收记录文件更改修订记录记录控制程序目的对有机食品质量管理体系所要求的记录进行控制和管理，保证记录的完整性准确性和有效性......”。

3、“.....适用范围适用于公司有机食品质量管理体系运行中所形成的各种记录。职责质量部负责组织相关部门进行公司记录的设计修订。质量部负责记录备案管理。行政部负责联系记录的印刷。各部门负责依据实际情况填写本部门记录，并保存归档管理和处置。程序质量记录的要求质量记录应按规定的格式和要求填写，尽量表格化清晰易于阅读所有记录要求不能用铅笔填写并字迹清晰，内容完整，及时准确记录人签字并注明记录的日期，记录人对记录内容的真实性负责。不可用热敏纸存档，传真件应以其复印件存档。记录的纠正修改记录应依据实际情况填写，般不允许纠正，当确实因为笔误需修改时，应在原填写内容划横道，再填写实际记录，并注明修改人名字。记录在使用中或其它情况下发现不适用时，可向质量部申请更改，重新设计更改后的记录经批准后报行政部打印，质量部备案。记录的标识各记录表头应写明记录的名称......”。

4、“.....在归档保存期间，应分类归档保存于文件柜内。记录检索各记录依据文件控制程序中要求文件编号要求对记录进行编号，质量部将公司记录汇总记入记录控制清单，以利于检索。各部门将本部门使用记录汇总记入部门记录控制清单。记录保存期限公司各种记录最短保存期限年，有特殊要求时其保存期限规定在记录控制清单。记录的作废销毁记录超过保存期后，各部可将其销毁，销毁方式包括破碎焚烧废品处理等方式。相关文件文件控制程序相关记录记录控制清单培训控制程序目的通过对公司员工的培训，确保本公司员工的能力和素质满足其任职要求，保证产品质量。适用范围适用于本公司所有人员的各种培训工作。职责各部门负责人每年末提出下年度本部门培训要求，并负责本部门岗位技能的培训。行政部依据部门培训需求和公司实际人员能力制定培训计划并进行考核。管理者代表负责年度培训计划的审批......”。

5、“.....要求培训内容管理层人员的培训对管理层人员进行相关法律法规如中华人民共和国食品卫生法卫生规范等食品卫生常识食品加工基本技能质量管理体系基本知识环境保护相关知识的培训。采取集中培训方式。内审员的培训对内审员进行管理体系各相关标准及管理体系文件的培训，培训方式为外部培训和内部培训相结合。专业技术人员的培训实验室操作人员应接受专业技能的培训。培训的方式为授课加实际操作或由有资质的检验人员以师带徒的方式进行培训，或通过外部培训获得相应的资格。新员工的培训新员工应当参加厂规厂纪岗位职责和基本操作知识及操作性前提方案内容的培训。在岗人员的培训在岗人员重点参加有新变动的有关制度的培训，必要时可重申新员工应掌握的内容。若在岗人员间隔年未参与生产，则应按新员工的要求进行培训。生产中若监督人员发现在岗人员中有多次违规行为......”。

6、“.....考核仍不合格的应予辞退。对转岗人员的培训对转岗人员应进行新岗位的职责规范操作的培训，通过实际操作笔试或试用期等方式进行考核。对国家法律法规规定的特殊人员的培训如锅炉操作工化验员电工等必须接受相应的政府管理部门的培训，通过外部培训并获得证书。内部沟通和外部沟通必要性培训，使全体影响食品安全的员工增强沟通意识。培训计划及实施行政部每年依据不同岗位人员所应参加的课程和各部门负责人上年末提出的本部门培训要求制定培训计划，确定培训内容培训时间地点内容方法对象考核办法以及教师等。制定的年度培训计划报管代批准后实施。在培训前提前通知培训教师其所要讲授的内容，以便其作好充分准备。行政部向相关部门及人员发出培训通知，通知的方式可以是电话书面口头通知或其它有效方式，要确保通知到每个受训人员，以便所有相关人员都得到培训由各相关部门负责自主培训的内容......”。

7、“.....非有特殊原因不得请假。培训结束后，均要进行考核。由行政部组织对受训人员进行适宜的考核。考核方式包括笔试口头问答现场操作等方式。外部培训行政部填写外部培训的年度培训计划，报请管代批准，并备案。经批准后，接受培训人员应及时到培训机构参加培训，并以认真负责的态度努力学习有关知识。接受外部培训的人员在培训结束后，要将培训证书送交行政部备案。同时培训教材也要交行政部按文件控制程序进行控制。培训效果的评估在培训考核后，行政部要对培训活动有效性进行评价，看员工是否达到所需的能力要求以及员工是否意识到其活动对实现食品安全和确保产品质量的相关性和重要性。行政部要填写员工培训记录。负责建立员工技能档案保存员工的教育培训岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明培训记录职称证明工作经历等。相关文件质量管理体系文件相关记录年度培训计划员工培训记录产品标识与可追溯性控制程序目的区分易混淆和不同检验状态的产品......”。

8、“.....以便及时准确召回市场上的潜在不安全产品并快速有效进行产品评价。适用范围适用于原料辅料包装物料半成品成品的标识以及已发运出售的成品发生不合格时的处理。职责生产部主管公司与产品有关的标识工作，负责对各类标识的检查及追溯所需的管理。生产部负责对半成品成品的标识。库房负责对原料辅料和包装物品的标识。控制程序标识种类产品标识表明产品名称的标识。检验状态标识区分产品检验结果及处置性质的标识。如合格品不合格品待检废品等。标识形式标签标识牌商标印章等原料成品标识原料检验员负责将采购原料数量供方产地质量指标等记录在入厂检验报告，并签字存档，注明年月日。同时在原料存放地放置检验状态标识牌合格不合格。不合格的原料加不合格品标牌或放入不合格品区域按不合格品控制程序处理。打包工包装时放置标签或包装袋印刷标识，注明生产年月日，生产批次使用用途保质期等与食品质量安全有关的内容......”。

9、“.....标识脱落或丢失使产品检验状态不清时，应由质检人员对产品进行再检验后重新标识。包装材料的标识经检验不合格的包装材料不允许投入使用，对不易区分的包装物由各库房保管员按其规格型号用途等标注,并以标牌区分或划分区域存放。对贮存期间产生的或使用中造成的不合格的包装材料要予以标识,表明其不合格性质。成品的标识产品的外包装上应有品名批次号规格生产日期保质期等标识成品经检验后将合格品不合格品分区存放，并放置检验状态标识，用醒目的不合格品标识牌来区分。设施设备器具的标识车间水龙头用阿拉伯数字标识。已清洗消毒未清洗消毒的工器具应划分固定区域存放。计量器具应标明其鉴定状态是否合格，可通过标签来标识产品的可追溯性各部门按记录控制程序规定要求填写保存记录。销售部要建立和保存产品销售记录以了解产品销售去向，记录保存期限应超过产品的保质期。原辅料入库成品出库应开具入库单和出库单......”。