1、“.....以完成个合同客户的上缴金额发放提成。大客户经理任务额度为元，元，元，元。大客户经理正式录用后任何月不能完成任务的直接取消大客户经理待遇。大客户部薪资制度唯尚传媒大客户部实行底薪提成工资管理制度。业绩评定方式客户与公司签订合同，并当月在唯尚传媒广告业务平台刊登播出，广告结束后支付当月广告金额的，为当月业绩。多月合同季度合同年度合同多年合同等长时间的合同，以当月业绩计算。若次性支付金额超过当月业绩的，以支付金额为当月业绩。五财务制度当月的费用当月报账，下月不报。报销每月电话费用时必须有经手人签字并经总经理确认，总经理未签字财务不予报销任何费用每月报账日为号，号两天，特殊情况除外月末最后天为报账时间，报销相关费用。报账时需持有正规的发票，没有正规发票需填写证明单。正规机打发票不允许手改。因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。公司发生的各种往来款必须在两个月内收回，每拖月收不回每月扣滞纳金......”。

2、“.....开具正规发票时必须写明公司全名，不能省略，否则财务不予报账。预支大额款项是必须提前周通知，预支小额款项提前天通知。六企业财务制度财务部是公司切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划审核各项资金使用和费用开支清理催收应收款项办理日常现金收付费用报销税费交纳银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表做好公司筹融资工作处理协调与工商税务金融等部门间的关系，依法纳税。负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则财经法规，按照会计制度，进行会计核算编制年度季度月份会计报表按照会计制度规定设置会计核算科目设置明细账分类账辅助账，及时记账结账对账，做到日清月结，账账相符账实相符账表相符账证相符管理好会计档案。负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料......”。

3、“.....配合工程部等部门做好工程材料设备款的结算及竣工工程决算完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。建立经济核算制度，利用会计核算资料统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第章资金审批制度总则所有款项的支付，须经公司总经理领导批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见财务专用章公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额......”。

4、“.....如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准往来款项的冲转指非正常经营业务，须公司主管领导批准非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准财务审核后，财务填写财务付款申请单经总经理签字后方可支付。涉及应酬等非正常费用，须总经理批准。应酬礼品费用支出实行票单事前申报制，批准后方可实施凡未具备报销条件如没有对方单位的收款凭证，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人支票领用单借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部填写财务付款申请单，经总经理签字后方可支付。银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失......”。

5、“.....公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行房租标准部门经理以上职员，房租标准为元日般职员，房租标准为元日。伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日市内交通费每人元日。实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。办公费用会议费用及其他费用管理制度当月的费用当月报账，下月不报。每周周及月末最后天为报账时间，报销相关费用时需要总经理签字确认报账时需持有正规的发票，没有正规发票需填写证明单。正规机打发票不允许手改。公司发生的各种往来款必须在个月内收回，收不回的款项由业务员赔偿。公司办公用具由行政部统采购管理。第二章财产管理制度公司财产的范围公司财产包括固定资产和低值易耗品凡公司购入或自制的机器设备动力设备运输设备工具仪器管理用具房屋建筑物等......”。

6、“.....公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理公司各施工工地使用机器设备动力设备工具仪器等由行政部归口管理办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入使用及库存情况，负责组织公司财产的保管维修并制定相应的措施办法。财产的购置与调拨办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准固定资产的领用单由使用部门开具，领用单式三联。联由领用部门存查，联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。财产的清查盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作......”。

7、“.....均应填报损益报告表，书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。七卫生管理制度总则为保障公司优美舒心的工作环境和员工身心健康，塑造公司形象，特制定本办法。管理原则和体制公司员工都有有爱护卫生环境的权利和义务。公司卫生管理实行经常性与突出性公司与个人卫生相结合的原则。公司由行政部负责卫生组织领导监管，办公室协助监管。公司或部门设立值日班时，负有卫生检查之义务。公司划分部门乃至个人包干的卫生清洁区，建立卫生责任制......”。

8、“.....墙面清洁无脚印及涂鸦死角无积尘蛛网灯具电器用具清洁无积灰尘及油腻污浊之物办公桌整洁文件及办公用品摆放整齐，桌面无零食废纸和工作不相干的书刊等物品堆放整齐，通道畅通公共通道内禁止堆放杂物地面无痰迹纸屑烟头厕所无异味，地面清洁地面无纸屑污水杂物洗手台清洁管道畅通洗手台除清洗工具外无杂物污水，洗手池内无乱倒杂物个人仪表整洁干净。Ⅱ以下为不卫生之状况随手乱扔垃圾乱搭建占用公共地方垃圾堆放死角排水沟堆积污秽乱涂乱画饮水被污染，流行病传染充斥噪声灰尘刺激性气味厕所有异味洗手台脏乱摆放杂物堆积污水，洗手池脏乱个人仪容不整不干净。员工卫生规范公司员工须圆满完成包干区域及值班区域的清洁卫生。不乱倒饭菜茶渣，防止堵塞管道，污浊外流。不在厕所乱扔手纸杂物。不随地吐痰。员工自身整洁干净。积极完成卫生值日工作。积极参加突击性卫生清除工作。处罚措施对于个人仪表卫生及个人工作区域卫生，行政部门警告不合格者承担所属部门卫生清理周，所罚款项交于员工活动基金。对于各部门所属区域卫生......”。

9、“.....所罚款项交于员工活动基金。值日生必须使会客室会议室经理办公室卫生间保持清洁，每天由行政部负责检查，问责于值日生，若卫生不合格，针对卫生问题问责于行政部。八培训管理制度为配合本公司的发展目标,充实员工的知识技能,发挥潜在智能,提高效率,公司将有计划地制定培训计划,并按计划执行，培训时间为晚。周全体员工学习培训广告知识礼仪励志学等，由行政部负责。周二策划部学习与培训。周三客户部学习与培训。周四杂志社学习与培训。周六下午公司统培训，任何部门任何员工不得以任何理由缺席。注任何员工不得以任何理由不参加，由行政部统安排执教人，手机关机统着工装，认真学习并做好记录。九办公室工作管理制度办公室工作制度是企业核心的规章制度，它直接关系着个企业的工作效率。好的办公室氛围，既能提高员工的自身综合素质，又能提高工作效率，使公司和员工共同发展成长。高素质的员工能经常保持积极向上平和的心态。严谨快乐的工作气氛能感染带动其它员工，从而养成良好的工作习惯......”。