1、“.....三材,安装材料的支付给总包方另支付与总包方作为质量验收保修总协调费用。属乙供范围的材料水泥钢材原木石材屋面彩瓦杜拉纤维聚苯板内墙涂料防水粉室内灯具水泵风机水箱线槽电线管排水管消防材料及设备轻质隔板各类阀门厨卫吊板钢管钢筋砼管成品烟道屋顶天窗防水材料阳台雨棚等关于限价材料的管理见限价材料管理规定。属三方施工合同范围的材料铁花栏杆户内门进户门雨水天沟外墙涂料铝合金门窗单元门等关于三方施工合同材料管理规定见附件。四甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款......”。

2、“.....部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商包括生产厂家代理商分销商根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的产品在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员成本管理部设计部共同组成，并由该项部品负责人填写供货商考察报告见附表，考察人员会签以上程序见附件确定可采用供货商程序由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件招标书审批程序填写部品定标履行表见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括公司总经理公司副总经理公司总经理助理项目总监财务总监项目部总经理项目部副总经理成本管理部经理设计部经理部品小组负责人部品小组专业工程师招投标小组的领导人为公司总经理......”。

3、“.....标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序合同审批表见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与合同审批表中确定的相关领导审批。审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各份总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各份。第条参见附件部品定标及合同管理程序。甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场天前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录见附表四，施工完毕后需填写三方合同及甲供材料领用量表见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件甲供与三方施工合同部品管理程序......”。

4、“.....标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商成本管理部提供招标产品数量设计部提供招标产品性能描述通过公司内部网站用文档方式交与相关各部门经理审批设计总监或设计部经理项目部总经理成本管理部经理财务总监或财务部经理按各部门经理意见修改后在网上发送与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏......”。

5、“.....确定部品供货商部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章编号并复印财务与总办各留份原件成本管理部份交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件份原件由部品经办人返供货商复印件部品经办人交与项目经理部文档管理项目经理部工区负责人督促总包单位提前天报送部品进场计划五限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板品牌及市场情况在施工过程中根据实际需部品进场数量交与成本管理部审批具体见部品进场通知单部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前天通知总包单位做验收准备部品专项负责人会同总包单位起验收货物并填写三方供货及甲供材料鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本。专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核......”。

6、“.....对所购供电局指定产品包括住户箱电表箱熔丝箱分线箱低压动力柜母线槽等进行有效控制，确保第时间解决问题。范围适用于公司工程系统切供电局指定产品的采购工作。职责工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。设计部预算部财务部是材料设备采购的协办部门。程序设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。项目主管工程师按关于工程发包材料设备采购设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法九九七年四月十四日起草招标书，规定质量数量生产周期安装周期保修期等要求，以招标形式选择三家单位包括供电局指定单位进行招标询价。入围单位资格要求，具有营业执照型号证书产品检验报告质量体系保证书。供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。供电局指定产品合同签定。低压动力柜电源切换箱设备合同的确定......”。

7、“.....包括设备生产厂家设备系统要求价格生产周期设备安装厂家价格安装周期等。Ⅱ供电局与设备厂家安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。Ⅲ主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度质量情况。Ⅳ主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。母线槽表箱熔丝箱分线箱户内箱合同的确定。Ⅰ主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告起上报公司预算部财务部合同管理小组主管工程副总及总经理审批。Ⅱ公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产安装设备。设备安装调试完毕，报供电局验收。验收标准按国家标准电气装置安装工程施工及验收规范验收。例二消防局指定产品采购工作程序目的维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器灭火器箱消防箱及其他相关设备在具备上海市消防产品准用证的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第时间解决问题......”。

8、“.....职责工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。设计部预算部财务部是材料设备采购的协办部门。程序设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。项目主管工程师按关于工程发包材料设备采购设计任务委托实行招标管理制度的实施办法起草招标书，规定质量数量生产周期安装周期保修期等要求，以招标形式选择三家单位包括消防局指定单位进行招标询价。供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。消防局指定产品合同签定。送货请安装单位共同验收并安装。工程竣工后，报消防部门申报验收。相关文件给水排水工程设计与施工规范。建筑安装工程质量控制实用手册。消防工程验收条例。十三产品标识和可追溯性管理规定目的通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理遗漏问题。通过谁施工标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因......”。

9、“.....适用范围适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的标识。职责设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分部分项工程和甲供材料设备的标识，并检查执行情况。设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。工作程序所建房屋的编号，分部分项的标识。施工单位监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确施工责任方。对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检验，旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等级。甲供材料的标识。到货甲供材料的验证购货采购合同货物标识货物是否相符，确定不符马上退还。对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到货日期名称数量质量状态等内容。所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置......”。