1、“.....更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要求更改文份的份数应与文件发放范围份数致在修改登记栏目或更改览表中，作好更改记录，包括注明更改标记更改时间更改人姓名等必须在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊情况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时不到位而发生质量问题。除在原文件上更改外，还可采取换页增页或换版等更改方法，此时，必须办理发放登记手续，并收回已作废的文件。文件的发放文件的发放必须按照批准的发放范围，发放到有关部门和使用人员。文件发放时，必须办理发放登记手续，注明文件名称文件分发号领取日期和领用人姓名。文件使用部门人员必须妥善使用和保管，确保不丢失不损坏不涂改。如发生上述情况，必须重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。非发放范围的部门或人员，如需使用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。文件的归档对暂不使用的有效文件，文件管理人员应及时收回归档保存。经更改注明作废的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录......”。

2、“.....需作资料保留的作废文件，保留份，并加盖保留印章。其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。文件归口管理部门负责文件归档管理。归档的文件应整理分类成册立卷编写目录，便于检索使用。文件保存场所和器具，必须具有防潮防蛀防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。外来文件的管理公司各部门应搜集和购臵有关国家标准行业标准地方标准和国际标准，标准的贯彻采取以下方式将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件直接使用上级标准，此时，应在标准上加盖受控印章，按文件发放规定发放当上级标准更改或实施新标准时，使用部门应及时修改企业标准当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。客户提供的技术文件，应交文件管理部门登记保管。对客户提供的技术文件的使用采取以下方式将客户提供的技术文件转化为内部技术文件直接使用客户提供的技术文件，要经过审核批准，履行审批手续，并加盖受控印章，按文件发放规定发放使用......”。

3、“.....按以下规定由文件归口部门归档保存原件客户或广告等需要时，提供复印件，领用部门和人员办理登记手续。外发文件的管理提供给供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由工程部门领出，交给供方，如有更改必须通知供方。提供给客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。提供给质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必须通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。文件的评审公司文件管理部门应加强对文件的有效性进行评审，对文件的使用与管理进行监督检查，每年应对文件进行次清理，并进行评审，并发布有效文件清单。记录表式文件登记表文件更改通知单文件发放借用登记表文件销毁审批表有效文件清单三质量记录管理程序制度目的对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。范围本程序规定了质量记录控制的方法和要求。本程序适用于公司与施工过程有关的产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。职责公司办公归口负责质量记录的管理......”。

4、“.....以及质量管理体系运行审核，都必须建立质量记录。质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理执行验证的人员都负有填写质量记录的责任。质量记录按照规定的表格内容要求填写，清晰正确和及时，为此，在填写时做到数据准确清楚，文字述说恰当，简明用规定的书写工具钢笔或圆珠笔书写或打印注明填写日期及部门责任者签名或代号，必要时，审核或批准者签名。质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改在被改处划两条直线。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据结论写错，不得更改，必须重新填写。质量记录的标识质量记录用名称表号和编号进行标识。表号的规定顺序号归口部门代号公司代号使用编号使用顺序号使用年月号使用部门代号部门代号由公司分厂确定。质量记录格式由公司各职能部门负责设计，经过试用后确定。但国家和地方有规定的，必须执行相应的规定。各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交文件管理部门审定，编入质量记录用表清单目录。公司各职能部门按照质量记录清单规定的标识格式......”。

5、“.....质量记录的收集和分发各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。依据质量记录使用要求，其收集方式分为定期收集。按记录规定的日周月季半年或年收集分发。不定期收集。按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。在收集分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。质量记录的编目质量记录要按表号按时间按产品或过程编制目录，便于收集整理保存和查阅，设臵质量记录登记表本。质量记录的查阅因工作需要查阅质量记录，应经部门负责人同意。合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，应提供给客户查阅和评价。内部或外部质量审核时，受审部门应提供所需的质量记录。质量记录的归档和贮存质量记录由办公收集归档保存。质量记录保存期限，分为年三年和长期三类。质量记录的贮存设施应符验法。统计方法实施要求办公室负责组织对有关人员进行统计方法的培训正确使用统计方法，确保统计分析数据科学准确真实。对统计方法适用性和有效性的判定......”。

6、“.....以利于改进质量是否提高了工作效率是否降低了成本提高了质量水平和经济效益。办公室每年报月份对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相关的纠正预防措施。相关文件质量记录数据统计表顾客满意度调查表二十六质量管理改进制度目的采取有效的改进纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证。职责办公室负责对体系和工作环境持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。办公室负责组织对工程持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证和实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施。管理者代表负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。控制要求持续改进的策划本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进......”。

7、“.....较重大的改进项目涉及对现有过程和工程的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。办公室通过质量方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配臵及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，并报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别工作质量出现重大问题，或超过本公司规定值时管理评审发现不合格时顾客对施工质量投诉时内审发现不合格时出现重大环境污染或安全事故供方服务出现严重不合格其他不合格如质量方针目标，或质量管理体系文件实施过程中出现的不合格。原因分析措施制定实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因......”。

8、“.....确定责任部门由责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。对情况，由工程部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，转办公室确认并确定责任部门，由责任部门分析原因制定纠正措施并实施，工程部跟踪验证实施效果并将结果及时转告顾客并取得顾客满意。对情况，由审核组发出不合格报告，执行内部审核管理程序制度。当出现情况时，供方填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给工程部，执行采购管理程序制度对供方控制的规定。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。预防措施本公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应......”。

9、“.....办公室要及时重点分析如下记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程工程环境质量趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，办公室填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室负责人对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配臵必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。办公室记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成......”。