制程序处理。过程检验和试验状态的标识过程检验后的货品应由质检员按产品标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序的规定予以标识。例外放行例外放行条件例外放行公限于批准的堆部件。仍可进行追加检验和试验的军部件，并可解决任何不合格现象。对例外放行的不合格品进行处置时，不会对相邻相关或装配部件的质量产生不良影响。因生产急需来不及检验的工序产品，若符合例外放行条件，由质检员填写例外放行审批报告，经品管部主任签字或厂长签字后，可予放行。质检员对例外放行的工序产品按产品标识和可追溯性控制程序的规定附上例外放行的标识，同时在地过程检验记录表上记录。质检员应对例外放行的工序产品作追加检验。如经检验和试验表明确为不合格品时，应由质检员立即通知生产部门，收回该批放行的工序产品，追回检验结果记录在过程检验记录中，不合格品按不合格品控制程序处理。过程检验和试验记录的管理，执行品质记录控制程序。相关人支持性文件不合格品控制程序检验和试验状态控制程序产品标识和可追溯性控制程序木工制作质量验收标准餐椅质量验收标准磨砂加工质量标准贴纸加工质量标准拉边质量标准质量记录质量检验日报表试装记录表例外放行审批报告首件检查记录表合格供方评定程序目的对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘价格合理的原辅材料及服务。适用范围本程序用于对本公司提供原辅材料服务的分承包方的评定与选定。职责研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试，并已出具检测报告。物控部建立分承包方档案，收集整理分承包方资料，对承包方进行评定。厂长对分承包方产品质量供货能力服务水平等因素进行评定。工作程序与方法制造商类分承包方的评定分承包方初选物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。物控部向候选分承包方发出分承包方调查表，并请分承包方提供样品及价目表。品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告。分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查听取介绍等方式了解分承包方的经营理念质量管理技术水平供货能力等情况，根据调查结果填写分承包方调查表。试用跟踪检测物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装做好试用标识品管部对试用样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告，具体操作参照进货检验和试验控制程序过程检验和试验控制程序质量记录控制程序。品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告。分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查听取介绍等方式了解分承包方的经营理念质量管理技术水平供货能力等清况，根据调查结果填写分承包方调查表。物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好试用标识。品管部对试用样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告，具体操作参照进货检验和试验控制程序过程检验和试验控制程序质量记录控制程序。分承包方的选定厂长组织物控部依据分承包方调查表进料检验报告填写合格分承包方评定表确定合格分承包方，并将其纳入合格分承包方名单。对供销方市场经销商类分承包方的评定。通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。填写分承包方调查表。在购买地点进行进货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写进料检验报告并注明样品试用。经过两次试用没有质量问题时根据分承包方调查表进料检验报告。填写分承包方评定表与上述材料并交厂长审批，合格后纳入合格分承包方名单。由物控部进行质量跟踪，出现质量问题时，以书面形式抽其反馈并联络退换，对经过三次反馈，没有改进的分承包方，取消其合格分承包方资格。服务分承包方评定服务类分承包方包括核准运输外部文件更新及检验和试验分承包方。对于服务类分承包方首先应调查下述内容，并将调查结果填写分承包方调查评定表服务范围资格及其资质证明文件服务价格准时提供服务的能力服务设施对待客户的态度等。对于服务类分承包方提供的服务，经过次试用后，由采购部门填写分承包方调查解定表，经厂长审批后，确定为合格分承包方，并纳入合格分承包方名单。合格分承包方档案的建立物控部保留分承包方历次供货和提供服务的验证记录，并填入历次供应质量记录表中。对每选定的分承包档案资料按照质量记录进行管理。合格分承包方的复评每年对分承包方历次供货情况进行评定，评定内容包括质量适应性材料质量状况造价价格合理性适量交货数量的准确性适时交货的及时性的评定考核。调阅分承包方档案，统计分承包方在考核期内总交货全额质量优劣退货金额交货比率发生延误时间的比率发生数量差错的比率进行评定考核，其评定准则为合格分承包方评价标准。评定后填写分承包方复评表，报厂长审批。不符合标准的列为观察分承包方，限期改进以观后效或取消其分承包方资格。根据复评结果修订合格分承包方名单。对体系运行前已稳定供货达年以上的分承包方的评审。首先根据前述方法分类调查，并填写年以上分承包方资格确认表，由物技部主管复核，厂长审批以确认其资格。相关支持性文件采购控制程序进货检验和伞等均适用之。职责座垫课定义无作业内容裁床部分收到生管中心的生产排程或特别紧急订单需插单，按作业标准书生产。上线时领料员按排程备料，填写领料单款式数量颜色，经相关主管签字后，到物料仓库领料，领料后按现场指定位置堆放。领料员会合班长进行全面审核，检查数量颜色对照色卡布质幅宽等，若有异常立即向相关主管报告解决。班长按标准纸板计算长度层数安排作业员拉布，并注意作业方法管理重点及安全事项。根据布料的特点条纹花向线路进行裁剪，使用电剪或冲机，应严格按照机器使用说明书进行使用。生产制程中若发现有疑问时，应立即报告相关主管处理，裁剪完毕，应分清数量及颜色，按指定位置堆放。不良品的处理应按大改小的原则，不能使用的物料，填写报废单，经相关主管签字报废补料班长下班前检查电源。环境卫生，并做好当日的报表及个人日报表。平车部分开好领料单到物料部领取相关物料按指定地点堆放，并注意数量色差。班长依据生产联络单核对数量，颜色符合制令要求，若有问题立即报告。生产前，班长试车强样品仅作业员参考，新产品要经相关主管检查后再生产。安排人员时，按各种型号生产，根据作业员熟悉的工序安排人员，发现生产线不顺，立即由班长调整，下班关掉电源。生产制程中经平车包连双针打结等工序生产，班长组长巡视生产线，指导生产检查品质，有问题立即纠正。剪线头，检查品质，挑选不合格产品，合格品定量捆绑，按指定地点堆放。各生产线控制好数量，班长做好个人报表，由助理做好统计月报表。不良品的处理。来料不良返回物料科现场损坏造成不良进行修复不可修复的填写报废单，经相关主管签字报废。生产工具由班长负责管理，机器维修由机修人员负责修理，配件损坏由机修更换，机器设备应由机器设备保养程序之规定进行保养。控制数量，审查报废物品，填写报废单到物料科报销，追补尾数。平车部分开好领料单，到平车领布套，到物料或裁床领树脂棉泡棉。装棉均匀饱满。封口。饰线。接片。车成品包括车好布标。剪线头，检查品质。打好吊卡，用胶袋包装好成品垫子。清点数量，堆放整齐。补齐差数。相关文件生管作业管理程序服务机械设备保养程序物料保仓库管理程序不合格品管理程序表单附件预领单领料单退料单再制品退货单报废单生产日报表售后服务程序目的对客户要求能得到及时准确的解决和提供服务。适用范围适用于本公司各项服务工作。职责木器生产陶瓷部负责人负责对国内外客户服务工作的归口管理。总经理监督售后服务工作。根据需要由采购部制造单位品保部财务部设计部配合。定义无程序作业流程无作业说明本公司对客户的服务项目有接受客户关于产品性能使用方法等方面的咨询并给予服务。接受客户关于产品质量等方面的建议，记录于客户意见登记表附件，对其建议做分析研究，并将结果反馈给客户。利用公司每年春秋季产品交易会，业务和销售人员对客户进行产品宣传介绍新产品开发成果，扩大产品销售和使用范围。生管部了解客户对产品质量的反映和使用要求，书面反馈给木器生产部陶瓷部负责人或总经理，进行营销调整。接受和处理客户投诉，现场核实并给予立即解决如属于使用方法不当等，当场无法解决的问题，应立即填写客户投诉及处理意见报告附件二反馈给本器生产部陶瓷部负责人。若是出现重大品质事故如要求整批退货或照价索赔等重大客户抱怨，同时还要知会总经理。生管部接到客户投诉，记录在客户投诉登记表附件三，按客户抱怨处理程序书之要求，填写客户抱怨处理单，转交相关责任部门，给予立即办理，并将结果反馈给客户及销售人员。服务实施以上之服务项目由公司业务和相关部门付诸实施，由总经国进行督导。服务验证依据对客户的服务记录追溯服务成效，同时，年终由业务部门对客户的满意度进行问卷式的调查，针对客户之不满意事项进行限期整改，以符合客户要求。服务报告根据对客户的服务调查结果，由公司业务部门向总经理递交服务质量报告。参考文件及记录表单客户抱怨处理程序附件客户意见登记表附件二客户投诉及处理意见报告附件三户投诉登记表附件四售后服务客人满意度调查表附件客户满意登记表序号客户名称客户满意或建议日期记录者附件二客户投诉及处理意见报告批准审核制表序号问题点处理意见责任人期限备注附件三客户投诉登记表序号客户名称投诉事项要求受理时间记录人附件四售后服务客人满意度调查表调查日期调查人批准人服务项目请在下面方框内打接受客户关于产品性能使用方法等方面的咨询接受客户关于产品质量等方面的建议介绍新产品开发成果接受客户投诉给予及时处理并予以回答服务内容客户满意度很满意般勉强可以需改进很不满意客户签名年月日客户具体意见客户签名年月日尊敬的客户您的意见对我们很重要，请把您真实的评价告诉我们，我们会竭力满足您的要求。此表请您填写后即给我们，或通过或传送。谢谢您的支持,目录产品最终检验控制程序过程检验和试验控制程序合格供方评定程序机器设备保养程序检验与试验状态控制程序客户沟通及服务控制程序品质记录控制程序设计开发控制程序样板审批发放验证程序质量手册座垫科制程管制程序售后服务程序产品最终检验控制程序目的确保本公司产品质量符合客户要求，提供产品质量保证。适用范围适用于本公司生产和各种成品检查。定义终检员产品最终检验及质量控制的人员。职责各生产车间主管保证本程序完整持续有效地实施。对不合格品提出处理方案。终检员对完成了生产全过程的所有产品进行抽查或全检。依据事实针对检验结果做客观正确的判定，并如实填写成品检验报告，交相关生产车间主管。对所在成品应做好各种标识，已检的成品要在包装箱上签名盖章。程序从事成品检验的人员应按培训管理程序的要求进行相应的培训，合格后方可上岗操作同时，检验过程中所使用的计量仪器应按计量仪器控制程序的要求准合格。成品检验，应在所有的工序质量检验都已完成且合格后进行。车间成品检验所有完成加工过程的产品部件，在安装包装前，车间终